Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21210023	potraviny šj pri zš	45,47	s DPH		19.10.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	530125923	potraviny šj pri zš	664,52	s DPH		19.10.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					19.01.2022
	Faktúra	210507	potraviny šj pri zš	261,12	s DPH		25.10.2021				DENAR, spol. s r.o.					19.01.2022
	Faktúra	530126737	potraviny šj pri zš	221,10	s DPH		26.10.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					19.01.2022
	Faktúra	72129093	potraviny šj pri zš	142,88	s DPH		19.10.2021				Tatranská mliekareň					19.01.2022
	Faktúra	21210004	potraviny šj pri mš	49,78	s DPH		04.10.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	121202283	potraviny šj pri mš	112,28	s DPH		08.10.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	8291800584	telefon g, mš, zš, šj pri zš	50,65	s DPH		30.09.2021				Telecom					19.01.2022
	Faktúra	2290101705	el. energia - šj pri zš	488,11	s DPH		30.09.2021				VSE					19.01.2022
	Faktúra	210100379	školské pomôcky hmotná núdza	166,00	s DPH		12.10.2021				MEGGY-T s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	7200582565	dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny	341,00	s DPH		30.11.2021				Slovak Energy					19.01.2022
	Faktúra	903684016	poplatok - bezepčnostna sim	10,76	s DPH		30.09.2021				Jablotron Slovakia, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	8291692295	internet gssv	1,96	s DPH		30.09.2021				Telecom					19.01.2022
	Faktúra	2290232119	el. energia zš - kotoLŇA	51,47	s DPH		30.09.2021				VSE					19.01.2022
	Faktúra	2021008694	kalendár+memorandum	13,10	s DPH		07.10.2021				Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	2110000189	materiálno-spotrebné normy a receptúry	47,00	s DPH		11.10.2021				ArtEdu s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	8291937251	mobil zuš	23,63	s DPH		07.10.2021				Telecom					19.01.2022
	Faktúra	8291937216	mobil zš a šj pri mš	56,65	s DPH		07.10.2021				Telecom					19.01.2022
	Faktúra	2290112221	el. energia zš	265,60	s DPH		30.09.2021				VSE					19.01.2022
	Faktúra	2290165683	el. energia g a telocvičňa	210,96	s DPH		30.09.2021				VSE					19.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/14954