• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 42007052 internet mš 16,74 s DPH 01.12.2024 COMP - shop 27.12.2024
    Faktúra 42007052 internet GYM 36,00 s DPH 01.12.2024 COMP - shop 27.12.2024
    Faktúra 42007052 internet zš 48,00 s DPH 01.12.2024 COMP - shop 27.12.2024
    Faktúra 462024 doplatok zo SF za odobraté obedy 93,16 s DPH 01.12.2024 Spojená škola-MŠ 27.12.2024
    Faktúra 8360865405 pevná linka zš, g, šj 42,66 s DPH 30.11.2024 Telecom 27.12.2024
    Faktúra 2024535 servisné služby Office 365 96,00 s DPH 30.11.2024 365 serveces, s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 8360775665 internet gssv 1,96 s DPH 30.11.2024 Telecom 27.12.2024
    Faktúra 2290165683 el. energia g+telocvičňa 663,01 s DPH 30.11.2024 VSE 27.12.2024
    Faktúra 2290101705 el. energia šj zš 852,58 s DPH 30.11.2024 VSE 27.12.2024
    Faktúra 20245634 vývoz BRKRO 24,96 s DPH 30.11.2024 EKOS 27.12.2024
    Faktúra 2290299504 el. energia mš 623,86 s DPH 30.11.2024 VSE 27.12.2024
    Faktúra 2290112221 el. energia zš 846,10 s DPH 30.11.2024 VSE 27.12.2024
    Faktúra 124306280 potraviny šj zš 1 120,67 s DPH 29.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 24211026 potraviny šj mš 136,00 s DPH 29.11.2024 DUNAJEC s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 240549 potraviny šj mš 235,48 s DPH 29.11.2024 DENAR, spol. s r.o. 27.12.2024
    Faktúra 2410142483 potraviny šj mš 23,23 s DPH 29.11.2024 LUNYS s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 72437131 potraviny šj zš 412,41 s DPH 29.11.2024 Tatranská mliekareň 27.12.2024
    Faktúra 240550 potraviny šj zš 529,74 s DPH 29.11.2024 DENAR, spol. s r.o. 27.12.2024
    Faktúra 240087 vš. materiál šj zš 63,80 s DPH 29.11.2024 KOVEKO STEEL, s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 240088 vš. materiál zš 72,66 s DPH 29.11.2024 KOVEKO STEEL, s.r.o. 27.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/13915