Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011058		180,00	s DPH		26.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	20111031		150,00	s DPH		05.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	201439		18,80	s DPH		02.05.2014				VÚDPaP					07.10.2014
					s DPH											15.03.2018
	Faktúra	19193278		25,00	s DPH		23.04.2019				JurisDat-M.Medlen					15.05.2019
	Faktúra	210198	- hodiny Grasslin - elektrika	134,28	s DPH		08.02.2012				Komextherm Praha					07.10.2014
	Faktúra	9	45 hier na podporu pravo-ľavej orientácie deti	9,00	s DPH		26.04.2016				Slovenská pošta					05.05.2016
	Objednávka	2006000652	Aktualizácia softvéru ŠJ4	40,00	s DPH		23.06.2020				Soft GL	Mgr. Anna Kromková	Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		23.06.2020
	Objednávka	102500104	Akustická súprava bicích	439,12	s DPH		26.01.2022				GBM Europe s.r.o.		Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		26.01.2022
	Objednávka	20010028	Automatický dávkovač dezinfekcie	996,00	s DPH		18.05.2020				Mucha s.r.o.	Mgr. Anna Kromková	Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		18.05.2020
	Faktúra	20010028	Automatický dávkovač dezinfekcie	996,00	s DPH		20.05.2020				Mucha, s.r.o.					06.07.2020
	Faktúra	026112019	BOZP	180,00	s DPH		31.10.2019				Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil					25.11.2019
	Faktúra	028022019	BOZP	180,00	s DPH		31.01.2019				Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil					21.03.2019
	Faktúra	5221210512	BOZP	135,00	s DPH		31.05.2012				Tuleja Pavol					07.10.2014
	Faktúra	031122019	BOZP	360,00	s DPH		30.11.2019				Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil					22.04.2020
	Faktúra	026102019	BOZP	180,00	s DPH		30.09.2019				Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil					25.11.2019
	Faktúra	5221210312	BOZP	135,00	s DPH		31.03.2012				Tuleja Pavol					07.10.2014
	Faktúra	026112020	BOZP	180,00	s DPH		31.10.2020				Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil					10.03.2021
	Faktúra	5221210913	BOZP	135,00	s DPH		30.09.2013				Tuleja Pavol					07.02.2014
	Faktúra	031102020	BOZP	180,00	s DPH		30.09.2020				Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil					10.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14594