Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0913	stavebné práce - presun steny	266,43	s DPH		26.08.2013				Horník Ján					07.02.2014
	Faktúra	220005	revízie a inžiniering mš	598,44	s DPH		26.02.2022				Sičár, s.r.o.					05.04.2022
	Faktúra	220064	potraviny šj pri mš	61,68	s DPH		14.02.2022				DENAR, spol. s r.o.					05.04.2022
	Faktúra	8022500805	potraviny šj pri mš	175,38	s DPH		14.02.2022				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					05.04.2022
	Faktúra	122034123	potraviny šj pri mš	127,84	s DPH		18.02.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.					05.04.2022
	Faktúra	2201300706	potraviny šj pri mš	111,67	s DPH		14.02.2022				ATC.JR, s.r.o.					05.04.2022
	Faktúra	530204984	potraviny šj pri mš	108,66	s DPH		15.02.2022				INMEDIA, spol. s r.o.					05.04.2022
	Faktúra	72204025	potraviny šj pri mš	210,81	s DPH		08.02.2022				Tatranská mliekareň					05.04.2022
	Faktúra	0103	online webinár	45,00	s DPH		01.03.2022				AgV, s.r.o.					05.04.2022
	Faktúra	142022	preprava-zuš	150,00	s DPH		24.06.2022				Horník Autocentrum, s.r.o.					27.07.2022
	Faktúra	132022	kurenárske práce	376,80	s DPH		09.06.2022				MAJOTERM, s.r.o.					27.07.2022
	Faktúra	122022	preprava na školu v prírode	570,00	s DPH		28.06.2022				Adam Podsiadlo					27.07.2022
	Faktúra	112022	obedy zam.	346,50	s DPH		03.03.2022				Spojená škola-MŠ					05.04.2022
	Faktúra	220006	revízie a inžiniering zš	345,48	s DPH		26.02.2022				Sičár, s.r.o.					05.04.2022
	Faktúra	220007	revízie a inžiniering zš telocvičňa	310,32	s DPH		26.02.2022				Sičár, s.r.o.					05.04.2022
	Faktúra	8022500804	potraviny šj pri zš	10,98	s DPH		16.02.2022				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					05.04.2022
	Faktúra	220004	revízie a inžiniering G	310,68	s DPH		26.02.2022				Sičár, s.r.o.					05.04.2022
	Faktúra	22013	preventívno psychologické poradenstvo	50,00	s DPH		14.02.2022				Doc.PhDr. Igor Spišiak, CSc. - JANIG					05.04.2022
	Faktúra	2022045	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		01.03.2022				Osobnyudaj.sk					05.04.2022
	Faktúra	202201890	výchovný program pre ŠVVZ	47,46	s DPH		15.02.2022				RAABE					05.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15666