Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	42007052	internet	48,00	s DPH		01.11.2021				COMP - shop					19.01.2022
	Faktúra	42007052	internet G	36,00	s DPH		01.11.2021				COMP - shop					19.01.2022
	Faktúra	42007052	internet mš	16,74	s DPH		01.11.2021				COMP - shop					19.01.2022
	Faktúra	392021	oprava a žehlenie prádlo zš	32,94	s DPH		02.11.2021				Spojená škola					19.01.2022
	Faktúra	402021	oprava a žehlenie prádlo šj	93,96	s DPH		02.11.2021				Spojená škola					19.01.2022
	Faktúra	412021	oprava a žehlenie prádlo zuš+G	15,90	s DPH		02.11.2021				Spojená škola					19.01.2022
	Faktúra	8794324497	plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš	4 269,00	s DPH		01.11.2021				SPP					19.01.2022
	Faktúra	761	potraviny šj pri mš	24,30	s DPH		19.10.2021				GORAL poľnohospodárske družstvo					19.01.2022
	Faktúra	21210029	potraviny šj pri zš	159,39	s DPH		21.10.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	3721	obedy pre zamestnancov	1 509,75	s DPH		02.11.2021				Spojená škola-ZŠ					19.01.2022
	Faktúra	20214803	vývoz BRKRO	19,42	s DPH		30.09.2021				EKOS					19.01.2022
	Faktúra	21210004	potraviny šj pri mš	49,78	s DPH		04.10.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	2101303061	potraviny šj pri mš	80,13	s DPH		04.10.2021				ATC.JR, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	2282021	kontrola a revízia komínovzš a šj	72,22	s DPH		28.09.2021				KMEKOM s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	2262021	kontrola a revízia komínov g	39,46	s DPH		28.09.2021				KMEKOM s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	2272021	kontrola a revízia komínov mš	27,48	s DPH		28.09.2021				KMEKOM s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	210302	učebné pomôcky	5 472,35	s DPH		06.10.2021				Učebné pomôcky spol. s r.o.					19.01.2022
	Faktúra	202160239	kuchynské vybavenie	1 054,00	s DPH		08.10.2021				Blanka Varšová					19.01.2022
	Faktúra	121206977	potraviny šj pri mš	92,35	s DPH		15.10.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	210480	potraviny šj pri mš	65,70	s DPH		11.10.2021				DENAR, spol. s r.o.					19.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/15094