Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2110077055	potraviny šj pri mš	8,15	s DPH		15.07.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2110076465	potraviny šj pri mš	21,60	s DPH		09.07.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	10210191	potraviny šj pri mš	122,28	s DPH		29.06.2021				COOP Jednota					13.08.2021
	Faktúra	2002037083	parketová drôtenka	110,23	s DPH		15.07.2021				Lean Commerce, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	312021	príspevok na obedy zo SF	29,19	s DPH		02.08.2021				Spojená škola-MŠ					13.08.2021
	Faktúra	70916312	sprístupnenie balíčka Bez kriedy plus	18,00	s DPH		13.07.2021				Komensky, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	42007052	internet	48,00	s DPH		01.08.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	42007052	internet mš	16,74	s DPH		01.08.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	42007052	internet G	36,00	s DPH		01.08.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	322021	obedy zamestnancom mš, zuš	207,11	s DPH		02.08.2021				Spojená škola-MŠ					13.08.2021
	Faktúra	8288108009	telefon g, mš, zš, šj pri zš	50,65	s DPH		31.07.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	72116825	potraviny šj pri mš	99,13	s DPH		11.06.2021				Tatranská mliekareň					13.08.2021
	Faktúra	521139580	vodné g	44,41	s DPH		04.06.2021				Podtatranská vodárenská spoločnosť					13.08.2021
	Faktúra	8288241628	mobil šj pri zš	7,81	s DPH		07.08.2021				Telecom					19.11.2021
	Faktúra	210032	vš. materiál mš	69,67	s DPH		03.06.2021				DUO MIX-Ovcarčíková Mária					13.08.2021
	Faktúra	121080962	vš. materfiál šj pri zš	22,52	s DPH		14.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2021081	inštalácia	304,58	s DPH		26.05.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	334255015	potraviny šj pri zš	86,54	s DPH		20.05.2021				HYZA a.s.					13.08.2021
	Faktúra	121080961	potraviny šj pri zš	164,96	s DPH		14.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	530112202	potraviny šj pri zš	145,61	s DPH		25.05.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					13.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/14602