Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0913	stavebné práce - presun steny	266,43	s DPH		26.08.2013				Horník Ján					07.02.2014
	Faktúra	21266	zostavy	13 291,20	s DPH		12.10.2021				ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	8290086953	mobil zuš	15,92	s DPH		07.09.2021				Telecom					19.11.2021
	Faktúra	8290086918	mobil zš	55,32	s DPH		07.09.2021				Telecom					19.11.2021
	Faktúra	2021156	samolepky	248,20	s DPH		27.09.2021				Hanko s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	2101302945	potraviny šj pri zš	324,11	s DPH		28.09.2021				ATC.JR, s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	210438	potraviny šj pri zš	240,83	s DPH		24.09.2021				DENAR, spol. s r.o.					19.11.2021
	Faktúra	530123194	potraviny šj pri zš	139,95	s DPH		28.09.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					19.11.2021
	Faktúra	8021505503	potraviny šj pri mš	95,32	s DPH		30.09.2021				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					19.11.2021
	Faktúra	1020212742	skrinka na kľúč	36,68	s DPH		30.08.2021				Firesystem, s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	6202145976	MultiPack tonerpartner	31,70	s DPH		07.09.2021				Ledum Kamara SK, s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	20210551	školský stôj a stoličky	2 856,00	s DPH		13.10.2021				K-Ten KOVO, s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	211012022	polepy	518,00	s DPH		05.10.2021				DIMEX - Slovensko, s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	21267	skrine	6 000,00	s DPH		12.10.2021				ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	210462	kompasy	145,39	s DPH		21.09.2021				Škola.sk, s.r.o.					19.11.2021
	Zmluva	ZO/2021CPOZ8812-1	o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoy		s DPH		19.11.2021				Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	Mgr. Anna Kromková	Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		19.11.2021
	Faktúra	372021	príspevok na obedy zo SF	69,25	s DPH		01.10.2021				Spojená škola-MŠ					19.01.2022
	Faktúra	3121	príspevok na obedy zo SF	246,75	s DPH		04.10.2021				Spojená škola-ZŠ					19.01.2022
	Faktúra	210437	potraviny šj pri mš	40,65	s DPH		29.09.2021				DENAR, spol. s r.o.					19.01.2022
	Faktúra	121195549	potraviny šj pri mš	115,85	s DPH		01.10.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					19.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14954