• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 6069057 tonery 675,64 s DPH 22.06.2026 DAMEDIS, s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 23.06.2026
      Faktúra 126149376 potraviny šj zš 176,44 s DPH 19.06.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 26206021 potraviny šj mš 128,10 s DPH 19.06.2026 DUNAJEC s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 26206022 potraviny šj zš 283,25 s DPH 19.06.2026 DUNAJEC s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 260032 vš. materiál zš 1 079,61 s DPH 18.06.2026 KOVEKO STEEL, s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 2619003000 potraviny šj mš - školské ovocie s DPH 18.06.2026 LUNYS s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 2619003001 potraviny šj zš - školské ovocie s DPH 18.06.2026 LUNYS s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 2610089915 potraviny šj mš 18,30 s DPH 17.06.2026 LUNYS s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 530620226 potraviny šj mš 387,54 s DPH 16.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 25.06.2026
      Faktúra 530620259 potraviny šj zš 1 002,64 s DPH 16.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 25.06.2026
      Faktúra 8026502881 potraviny šj mš 215,12 s DPH 15.06.2026 Pekáreň GROS, spol. s r.o. 25.06.2026
      Faktúra 1262202984 žiacke knižky zuš 267,98 s DPH 15.06.2026 ŠEVT 25.06.2026
      Faktúra 8026502880 potraviny šj zš 210,00 s DPH 15.06.2026 Pekáreň GROS, spol. s r.o. 25.06.2026
      Faktúra 260284 potraviny šj mš 728,80 s DPH 15.06.2026 DENAR, spol. s r.o. 25.06.2026
      Faktúra 260283 potraviny šj zš 2 307,12 s DPH 15.06.2026 DENAR, spol. s r.o. 25.06.2026
      Faktúra 8389834933 mobil G 32,65 s DPH 14.06.2026 Telecom 25.06.2026
      Faktúra 8389834839 mobil mš 16,40 s DPH 14.06.2026 Telecom 25.06.2026
      Faktúra 126141743 potraviny šj zš 310,11 s DPH 12.06.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 25.06.2026
      Zmluva č. 764/2026/OPR Zmluva o poskytnutí dotácie 3 500,00 s DPH 12.06.2026 Prešovský samosprávny kraj Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 22.06.2026
      Faktúra 9126006597 edupage pro - malotriedka 199,00 s DPH 12.06.2026 ASC Applied Software Consultants 25.06.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/15666
      • Kontakt

        • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
        • +421 52 4822367
        • Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
          Slovakia
        • 42232228
        • 2023328582
      • Prihlásenie