Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20042974	všeobecný materiál	4,67	s DPH		26.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	21126268	Školské vzdelávacie programy	40,46	s DPH		28.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7322201330	plyn - MŠ	1 630,00	s DPH		01.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	7322201299	plyn - MŠ ŠJ	36,00	s DPH		01.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	7287302769	plyn - ZŠ ŠJ	47,00	s DPH		01.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	1046207	pomôcky	117,24	s DPH		28.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	211203753	internet	16,74	s DPH		01.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	2012054	používanie portálu - obecný portál	49,50	s DPH		20.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	120085	CD ZUmba - zš	10,24	s DPH		18.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	12000050	didaktické pomôcky - mš	244,93	s DPH		16.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	7200605210	mobil - cvč	31,39	s DPH		14.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	21125469	Hráme sa so slovami	31,46	s DPH		25.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	5221211011	BOZP	135,00	s DPH		31.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7287302771	plyn - G	1 063,00	s DPH		03.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	7200609578	mobil - mš	26,24	s DPH		14.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	1112865	Predprimárne vzdelávanie	16,20	s DPH		14.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	201102068	potraviny	48,60	s DPH		26.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	11100302	potraviny	7,66	s DPH		25.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	311431	čerpanie SF - G	136,50	s DPH		28.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	2011/884	toner	130,17	s DPH		27.10.2011									07.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15802