Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	843110210	potraviny	17,28	s DPH		21.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	201119	potraviny	250,00	s DPH		16.07.2011									07.10.2014
	Faktúra	11100023	potraviny	10,30	s DPH		10.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	4185310299	potraviny	12,49	s DPH		05.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	201122	potraviny	440,84	s DPH		30.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	522011	potraviny	75,60	s DPH		02.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	71130296	potraviny	153,13	s DPH		07.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	110536	potraviny	227,50	s DPH		11.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	110551	potraviny	236,35	s DPH		25.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	111194489	potraviny	120,78	s DPH		14.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	1116143	potraviny	236,69	s DPH		06.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	1117076	potraviny	15,49	s DPH		20.10.2011									07.10.2014
	Zmluva	2	DODATOK č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2019-2020		s DPH		19.12.2019						Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		19.12.2019
	Zmluva	1-2019	DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2019-2020		s DPH		09.10.2019						Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		09.10.2019
	Faktúra	1117075	potraviny	277,92	s DPH		20.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7110564635	mobil	35,65	s DPH		14.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7110564020	mobil - mš	31,76	s DPH		14.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7110563385	mobil - G	19,00	s DPH		14.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7237299842	plyn G	1 063,00	s DPH		17.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7237299841	plyn - šj pri zš	47,00	s DPH		17.10.2011									07.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/14602