Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	01/2014	umývačka riadu s montážou		s DPH			03.05.2014	23.05.2014		03.05.2014						30.04.2014
	Zmluva		Dodatok ku kolektívnej zmluve		s DPH			18.02.2014									18.02.2014
	VO: Súhrnná správa	01/2014	umývačka riadu s montážou	2 574,00	s DPH			02.07.2014									07.10.2014
	Faktúra	411227243	stočné - ZŠ hlavná budova	195,67	s DPH			14.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	411227235	stočné - G	215,69	s DPH			14.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	411227244	stočné - MŠ	239,04	s DPH			14.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	6734028943	internet prístup G	2,54	s DPH			03.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	0734163873	telefon	136,92	s DPH			03.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	16	toner - G	76,44	s DPH			12.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	7272357667	plyn G	1 063,00	s DPH			01.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	7200282061	mobil CVČ	31,43	s DPH			07.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	6351001471	poistné	97,19	s DPH			10.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	7200222836	mobil - zš	73,12	s DPH			07.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	7200609578	mobil - mš	26,24	s DPH			14.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	7200605210	mobil - cvč	31,39	s DPH			14.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	12000050	didaktické pomôcky - mš	244,93	s DPH			16.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	120085	CD ZUmba - zš	10,24	s DPH			18.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	2012054	používanie portálu - obecný portál	49,50	s DPH			20.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	7200613043	mobil - G	5,36	s DPH			14.01.2012									07.10.2014
	Faktúra	212300009	adaptér	33,00	s DPH			23.01.2012									07.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15934