Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6069636	tonery g	69,86	s DPH	O2026/3		01.10.2026				DAMEDIS, s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	26210003	potraviny šj mš	145,05	s DPH		12/2014	01.10.2026				DUNAJEC s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	26100101	poskytovanie služby - Bezpečná škola	147,60	s DPH		SME/ZO/2026SME8812-4	01.10.2026				Legistlatívny garant s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	20260607	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		ZO/2021CPOZ8812-1	01.10.2026				Osobnyudaj.sk					15.10.2026
	Faktúra	8133388299	dodávka zem. plynu	8 160,00	s DPH		1/2026	01.10.2026				SPP					15.10.2026
	Faktúra	903684016	bezp. sim	18,41	s DPH			01.10.2026				JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	26073	servisné práce na výťahoch	199,20	s DPH			30.09.2026				SEVEK-Kurnát Milan					30.09.2026
	Faktúra	2026316	servisné služby Office 365	98,40	s DPH			30.09.2026				365 serveces, s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	26463	výroba pečiatok	124,80	s DPH	O2026/4		30.09.2026				Pečiatky-vizitky, s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	8395819245	internet gssv	2,00	s DPH		1-824581137686	30.09.2026				Telecom					15.10.2026
	Faktúra	2026185	obedy zš	15 846,00	s DPH		01/09/2026	30.09.2026				Jaroslav Kočinsky					15.10.2026
	Faktúra	2290101705	el. energia šj zš	111,71	s DPH		2/2022	30.09.2026				VSE					15.10.2026
	Faktúra	2290112221	el. energia zš	449,40	s DPH		2/2022	30.09.2026				VSE					15.10.2026
	Faktúra	2290165683	el. energia g+telocvičňa	530,50	s DPH		2/2022	30.09.2026				VSE					15.10.2026
	Faktúra	2290299504	el. energia mš	458,39	s DPH		2/2022	30.09.2026				VSE					15.10.2026
	Faktúra	1912610736	potraviny šj mš	202,54	s DPH		139/191/2022	30.09.2026				Ag Foods					15.10.2026
	Faktúra	202609078	potraviny šj mš	69,70	s DPH		9/2026/8	30.09.2026				Poľnohospodárske družstvo Zamagurie					15.10.2026
	Faktúra	72627802	potraviny šj mš	242,99	s DPH		3406/2022	30.09.2026				Tatranská mliekareň					15.10.2026
	Faktúra	2610004	výkon technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH		7/2025	30.09.2026				INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	26435818	podložka na hladké podlahy	92,25	s DPH	O2026/2		29.09.2026				B2B Partner s.r.o.					15.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/15934