Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21206048	potraviny šj pri mš	37,07	s DPH		29.06.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	21206051	potraviny šj pri zš	14,25	s DPH		29.06.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	8021503335	potraviny šj pri zš	79,23	s DPH		29.06.2021				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2110067561	potraviny šj pri zš	111,56	s DPH		21.06.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2110057269	potraviny šj pri zš	56,19	s DPH		28.05.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	72118258	potraviny šj pri zš	433,20	s DPH		25.06.2021				Tatranská mliekareň					13.08.2021
	Faktúra	210288	potraviny šj pri zš	269,72	s DPH		14.06.2021				DENAR, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121113705	potraviny šj pri zš	665,78	s DPH		25.06.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2110070186	potraviny šj pri mš	9,76	s DPH		30.06.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	21206040	potraviny šj pri mš	14,77	s DPH		23.06.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	8284811374	mobil g	18,00	s DPH		14.06.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	8284811324	mobil mš	19,00	s DPH		14.06.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	8284547415	mobil zš	55,88	s DPH		07.06.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	2290112221	el. energia zš	232,81	s DPH		28.06.2021				VSE					13.08.2021
	Faktúra	521139576	vodné a stočné zš	553,90	s DPH		04.06.2021				Podtatranská vodárenská spoločnosť					13.08.2021
	Faktúra	521139577	vodné a stočné šj zš	386,28	s DPH		04.06.2021				Podtatranská vodárenská spoločnosť					13.08.2021
	Faktúra	521139578	vodné a stočné telocvičňa	76,73	s DPH		04.06.2021				Podtatranská vodárenská spoločnosť					13.08.2021
	Faktúra	521139579	vodné a stočné mš	708,04	s DPH		04.06.2021				Podtatranská vodárenská spoločnosť					13.08.2021
	Faktúra	521139580	vodné g	44,41	s DPH		04.06.2021				Podtatranská vodárenská spoločnosť					13.08.2021
	Faktúra	2210313	potraviny šj pri mš	22,82	s DPH		21.06.2021				DENAR, spol. s r.o.					13.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/14602