Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20214062	vývoz odpadov	165,42	s DPH		30.09.2021				EKOS					19.01.2022
	Faktúra	8726736857	plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš	4 269,00	s DPH		01.10.2021				SPP					19.01.2022
	Faktúra	20210112	dezinfekcia+nálepky	183,00	s DPH		23.09.2021				Fork, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	42007052	internet G	36,00	s DPH		01.10.2021				COMP - shop					19.01.2022
	Faktúra	42007052	internet mš	16,74	s DPH		01.10.2021				COMP - shop					19.01.2022
	Faktúra	42007052	internet	48,00	s DPH		01.10.2021				COMP - shop					19.01.2022
	Faktúra	211012022	fototapety	518,00	s DPH		01.10.2021				DIMEX - Slovensko, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	8021505503	potraviny šj pri mš	95,32	s DPH		30.09.2021				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					19.11.2021
	Faktúra	210438	potraviny šj pri zš	240,83	s DPH		24.09.2021				DENAR, spol. s r.o.					19.11.2021
	Faktúra	21032	prívod a zapojenie konvektomatu	364,44	s DPH		30.09.2021				Sičár, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	213350	kafometík	42,40	s DPH		16.09.2021				INFRA Slovakia, s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	272021	potraviny šj pri mš	26,40	s DPH		22.09.2021				Obrokta Jozef					19.11.2021
	Faktúra	21209027	potraviny šj pri mš	33,66	s DPH		22.09.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	8021505267	potraviny šj pri mš	114,42	s DPH		13.09.2021				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					19.11.2021
	Faktúra	121189845	potraviny šj pri zš	415,07	s DPH		24.09.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	1021301200	potraviny šj pri zš	218,40	s DPH		24.09.2021				Ryba Žilina spol. s r.o.					19.11.2021
	Faktúra	21209033	potraviny šj pri zš	170,13	s DPH		23.09.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	530122343	potraviny šj pri zš	360,53	s DPH		21.09.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					19.11.2021
	Faktúra	530122322	potraviny šj pri zš	339,66	s DPH		21.09.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					19.11.2021
	Faktúra	210054	potraviny šj pri zš	62,64	s DPH		14.09.2021				Mplus, s.r.o.					19.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/14954