• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 1253792 školské potreby 84,35 s DPH 14.08.2026 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 14.08.2026
      Objednávka 1202600061 kancelárske potreby 1 322,68 s DPH 14.08.2026 KP plus, s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 14.08.2026
      Objednávka 20261060 učebnice 438,00 s DPH 11.08.2026 Liberaterra, s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 14.08.2026
      Faktúra 9126007116 asc dochádzka - aktualizácia 86,00 s DPH 11.08.2026 ASC Applied Software Consultants 19.08.2026
      Faktúra 20261060 učebnice 438,00 s DPH 11.08.2026 LiberaTerra, s.r.o. 19.08.2026
      Faktúra 8392730778 mobil šj 9,23 s DPH 07.08.2026 Telecom 19.08.2026
      Faktúra 8392730613 mobil zš 48,05 s DPH 07.08.2026 Telecom 19.08.2026
      Faktúra 8392730701 mobil zuš 16,40 s DPH 07.08.2026 Telecom 19.08.2026
      Faktúra 1241495 učebnice 2 156,76 s DPH 04.08.2026 Preskoly.sk, s.r.o. 19.08.2026
      Faktúra 20260463 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.08.2026 Osobnyudaj.sk 19.08.2026
      Faktúra 42007052 internet mš 17,16 s DPH 01.08.2026 COMP - shop 19.08.2026
      Faktúra 42007052 internet G 36,90 s DPH 01.08.2026 COMP - shop 19.08.2026
      Faktúra 42007052 internet zš 49,20 s DPH 01.08.2026 COMP - shop 19.08.2026
      Faktúra 8632252997 dodávka zem. plynu 8 160,00 s DPH 01.08.2026 SPP 19.08.2026
      Faktúra 26080100 poskytovanie služby - Bezpečná škola 147,60 s DPH 01.08.2026 Legistlatívny garant s.r.o. 19.08.2026
      Faktúra 192026 obedy zam. 374,00 s DPH 31.07.2026 Spojená škola-MŠ 04.08.2026
      Faktúra 202026 doplatok zo SF za odobraté obedy 47,60 s DPH 31.07.2026 Spojená škola-MŠ 04.08.2026
      Faktúra 8392437563 internet gssv 2,00 s DPH 31.07.2026 Telecom 19.08.2026
      Faktúra 2026254 servisné služby Office 365 98,40 s DPH 31.07.2026 365 serveces, s.r.o. 19.08.2026
      Faktúra 2290101705 el. energia šj zš 119,68 s DPH 31.07.2026 VSE 19.08.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/15802
      • Kontakt

        • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
        • +421 52 4822367
        • Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
          Slovakia
        • 42232228
        • 2023328582
      • Prihlásenie