Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra	7200582565	el. energia mš, zuš a cvč	319,00	s DPH	31.12.2018				Slovak Energy
	Faktúra	2240183605	el. energia zš	341,00	s DPH	30.11.2018				VSE
	Faktúra	180690	potraviny šj pri zš	199,94	s DPH	14.11.2018				DENAR, spol. s r.o.
	Faktúra	2781118	potraviny šj pri mš	51,38	s DPH	14.11.2018				Mäsovýroba Dončák, s.r.o.
	Faktúra	180442901	páková rezačka na vykresy	41,38	s DPH	14.11.2018				ALZY cz.a.s.
	Faktúra	20181080	výtvarné potreby	68,98	s DPH	14.11.2018				M.S.Holding s.r.o.
	Faktúra	180690	potraviny šj pri zš	199,94	s DPH	14.11.2018				DENAR, spol. s r.o.
	Faktúra	18211013	potraviny šj pri mš	42,24	s DPH	13.11.2018				DUNAJEC s.r.o.
	Faktúra	201879	príspevok na stravovanie zo SF zuš SH	5,00	s DPH	13.11.2018				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce
	Faktúra	201880	obedy pre zamestnancov ZUŠ SH	8,50	s DPH	13.11.2018				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce
	Faktúra	201878	obedy pre zamestnancov ZUŠ SH	26,25	s DPH	13.11.2018				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce
	Faktúra	952018	potraviny šj pri mš	108,00	s DPH	13.11.2018				Obrokta Jozef
	Faktúra	0313018	výtvarné potreby	70,91	s DPH	13.11.2018				Lýdia Komorová
	Faktúra	530832733	potraviny šj pri zš	153,97	s DPH	13.11.2018				INMEDIA, spol. s r.o.
	Faktúra	183463	potraviny šj pri zš	428,04	s DPH	13.11.2018				T-613, s.r.o.
	Faktúra	530832748	potraviny šj pri zš	31,94	s DPH	13.11.2018				INMEDIA, spol. s r.o.
	Faktúra	182064	výtvarné potreby	81,04	s DPH	13.11.2018				Papier Lechman s.r.o.
	Faktúra	18211008	potraviny šj pri zš	109,53	s DPH	09.11.2018				DUNAJEC s.r.o.
	Faktúra	18211009	potraviny šj pri mš	10,89	s DPH	09.11.2018				DUNAJEC s.r.o.
	Faktúra	181608	výtvarné potreby zuš	392,30	s DPH	09.11.2018				ZGABUR Štefan

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6879