Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 244932 Drátenka parketová strojová 86,88 s DPH 15.07.2025 Senzačne s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 15.07.2025
    Objednávka 1212506015 učebnice 340,10 s DPH 10.07.2025 Aitec, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 14.07.2025
    Objednávka 250431 učebnice - gymnázium 196,02 s DPH 09.07.2025 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 15.07.2025
    Objednávka 00009883 učebnice 2 224,80 s DPH 09.07.2025 Jazyková literatúra.sk Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 14.07.2025
    Objednávka 2025015031 učebnice - gymnázium 1 607,70 s DPH 09.07.2025 SPN - Mladé letá, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 14.07.2025
    Objednávka 202502467 učebnice 608,40 s DPH 09.07.2025 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 14.07.2025
    Objednávka 1212505878 učebnice 85,50 s DPH 09.07.2025 Aitec, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 14.07.2025
    Objednávka 7034 učebnice - gymnázium 74,00 s DPH 09.07.2025 Albion Books, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 14.07.2025
    Objednávka 1212505880 učebnice 3 622,16 s DPH 09.07.2025 Aitec, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 14.07.2025
    Faktúra 2503212 systémová podpora Urbis 486,91 s DPH 02.06.2025 MADE spol. s.r.o. 12.06.2025
    Faktúra 20250249 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.06.2025 Osobnyudaj.sk 12.06.2025
    Faktúra 8670285099 dodávka zemného plynu 8 160,00 s DPH 01.06.2025 SPP 12.06.2025
    Faktúra 3325 doplatok zo SF za odobraté obedy 347,14 s DPH 30.05.2025 Spojená škola-ZŠ 12.06.2025
    Faktúra 125130480 potraviny šj zš 620,34 s DPH 30.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 12.06.2025
    Faktúra 3225 obedy zam. 2 470,82 s DPH 30.05.2025 Spojená škola-ZŠ 12.06.2025
    Faktúra 250268 potraviny šj mš 277,13 s DPH 30.05.2025 DENAR, spol. s r.o. 12.06.2025
    Faktúra 132025 obedy zam. 607,42 s DPH 30.05.2025 Spojená škola-MŠ 12.06.2025
    Faktúra 142025 doplatok zo SF za odobraté obedy 85,34 s DPH 30.05.2025 Spojená škola-MŠ 12.06.2025
    Faktúra 8025502686 potraviny šj mš 130,57 s DPH 29.05.2025 Pekáreň GROS, spol. s r.o. 12.06.2025
    Faktúra 25205033 potraviny šj mš 135,25 s DPH 29.05.2025 DUNAJEC s.r.o. 12.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14431
    • Kontakty

      • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
      • +421 52 4822367
      • Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
        Slovakia
      • 42232228
      • 2023328582
    • Prihlásenie