Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra	180311	potraviny šj pri mš	68,16	s DPH	14.05.2018				DENAR, spol. s r.o.
	Faktúra	7200582565	el. energia mš, zuš a cvč	268,00	s DPH	14.05.2018				Slovak Energy
	Faktúra	180017	inštalácia sieti a alarmu	736,60	s DPH	11.05.2018				G-Tech
	Faktúra	118082882	čistiace potreby šj pri zš	64,52	s DPH	11.05.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.
	Faktúra	118082879	potraviny šj pri zš	40,18	s DPH	11.05.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.
	Faktúra	25180915	potraviny šj pri mš	10,26	s DPH	10.05.2018				Hydina Holding, s.r.o.
	Faktúra	18205009	potraviny šj pri zš	55,94	s DPH	10.05.2018				DUNAJEC s.r.o.
	Faktúra	25180914	potraviny šj pri zš	10,26	s DPH	10.05.2018				Hydina Holding, s.r.o.
	Faktúra	1180123529	potraviny šj pri zš	128,17	s DPH	10.05.2018				FEGA FOOD, s.r.o.
	Faktúra	530814573	potraviny šj pri zš	169,25	s DPH	10.05.2018				INMEDIA, spol. s r.o.
	Faktúra	18205006	potraviny šj pri mš	48,66	s DPH	07.05.2018				DUNAJEC s.r.o.
	Faktúra	18050045	potraviny šj pri mš	18,62	s DPH	07.05.2018				TIS
	Faktúra	8209026240	mobil zš a cvč	47,12	s DPH	07.05.2018				Telecom
	Faktúra	8209026255	mobil zuš	15,98	s DPH	07.05.2018				Telecom
	Faktúra	252018	obedy pre zamestnancov	259,35	s DPH	07.05.2018				Spojená škola-MŠ
	Faktúra	242018	doplatok zo soc. fondu pre zamestnancov mš	39,00	s DPH	07.05.2018				Spojená škola-MŠ
	Faktúra	118078180	potraviny šj pri zš	258,59	s DPH	04.05.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.
	Faktúra	1180109499	potraviny šj pri zš	166,32	s DPH	03.05.2018				FEGA FOOD, s.r.o.
	Faktúra	2518	príspevok na stravovanie zo SF	155,00	s DPH	03.05.2018				Spojená škola-ZŠ
	Faktúra	08052018	oprava plynového parného kotla šj pri zš	457,08	s DPH	03.05.2018				Gastroslužby - Pikovský

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6369