Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra	21830330	všeobecné záväzne nariadenia v školstve	37,00	s DPH	14.12.2019				RAABE
	Faktúra	20185699	vývoz TKO	384,90	s DPH	31.12.2018				EKOS
	Faktúra	78097	servis výťahov	222,38	s DPH	31.12.2018				SEVEK-Kurnát Milan
	Faktúra	7200582565	el. energia mš, zuš a cvč	319,00	s DPH	31.12.2018				Slovak Energy
	Faktúra	7200582565	el. energia mš, zuš a cvč	358,00	s DPH	31.12.2018				Slovak Energy
	Faktúra	5418071304	dataprojektor	493,20	s DPH	27.12.2018				ELEKTROSPED, a.s.
	Faktúra	1801102875	office 365	2 160,00	s DPH	21.12.2018				SOUTRON, s.r.o,.
	Faktúra	118423	bateria	95,00	s DPH	20.12.2018				KOVOSPOL KK, s.r.o.
	Zmluva		Kolektívna zmluva 2019-2020		s DPH	20.12.2018						Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy
	Faktúra	392202247	vš. materiál	576,24	s DPH	20.12.2018				MANUTAN Slovakia s.r.o.
	Faktúra	181200478	katedra	525,00	s DPH	20.12.2018				Daffer spol. s r.o.
	Faktúra	18801851	učebné pomôcky	1 345,00	s DPH	20.12.2018				CONATEX - učebné pomôcky
	Faktúra	201804893	sedacie vaky škd	493,77	s DPH	19.12.2018				INTERMEDIC SK, s.r.o.
	Faktúra	180100092	učebné pomôcky	646,42	s DPH	19.12.2018				Škola.sk, s.r.o.
	Faktúra	1800300657	biela magnetická tabuľa	1 561,00	s DPH	19.12.2018				Gotana s.r.o
	Faktúra	20180505	vš. materiál šj pri mš	355,43	s DPH	19.12.2018				GastroLUX, s.r.o.
	Faktúra	2018119	potreby didakticke	97,00	s DPH	19.12.2018				COMP - shop
	Faktúra	03132018	dataprojektor	5 524,32	s DPH	19.12.2018				TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
	Faktúra	181256	plátno zuš a NP	2 299,98	s DPH	19.12.2018				WEB Coms, s.r.o.
	Faktúra	18063	labQuest	630,00	s DPH	19.12.2018				PMS Delta s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7079