Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0913	stavebné práce - presun steny	266,43	s DPH		26.08.2013				Horník Ján					07.02.2014
	Faktúra	8284414440	telefon g, mš, zš, šj pri zš	50,65	s DPH		31.05.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	72112920	potraviny šj pri zš	244,09	s DPH		18.05.2021				Tatranská mliekareň					13.08.2021
	Faktúra	1912110091	potraviny šj pri zš	316,71	s DPH		28.05.2021				Ag Foods					13.08.2021
	Faktúra	121088273	potraviny šj pri zš	391,51	s DPH		28.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	210034	vš. materiál g	16,14	s DPH		03.06.2021				DUO MIX-Ovcarčíková Mária					13.08.2021
	Faktúra	210033	vš. materiál šj	64,30	s DPH		03.06.2021				DUO MIX-Ovcarčíková Mária					13.08.2021
	Faktúra	210032	vš. materiál mš	69,67	s DPH		03.06.2021				DUO MIX-Ovcarčíková Mária					13.08.2021
	Faktúra	210031	vš. materiál zš	1 311,06	s DPH		03.06.2021				DUO MIX-Ovcarčíková Mária					13.08.2021
	Faktúra	8284301020	internet gssv	1,96	s DPH		31.05.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	2290101705	el. energia - šj pri zš	504,49	s DPH		31.05.2021				VSE					13.08.2021
	Faktúra	2290165683	el. energia g a telocvičňa	229,51	s DPH		31.05.2021				VSE					13.08.2021
	Faktúra	2290232119	el. energia zš - kotoLŇA	54,31	s DPH		31.05.2021				VSE					13.08.2021
	Faktúra	210260	potraviny šj pri mš	62,61	s DPH		26.05.2021				DENAR, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	530112202	potraviny šj pri zš	145,61	s DPH		25.05.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2101301669	potraviny šj pri mš	105,44	s DPH		02.06.2021				ATC.JR, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121095066	potraviny šj pri mš	163,25	s DPH		04.06.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2110057239	potraviny šj pri mš	41,29	s DPH		28.05.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2110057236	potraviny šj pri mš	1,97	s DPH		28.05.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	210259	potraviny šj pri zš	222,46	s DPH		28.05.2021				DENAR, spol. s r.o.					13.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14602