Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0913	stavebné práce - presun steny	266,43	s DPH		26.08.2013				Horník Ján					07.02.2014
	Faktúra	42007052	internet G	36,00	s DPH		01.05.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	21205001	potraviny šj pri mš	44,35	s DPH		03.05.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121065588	potraviny šj pri mš	61,14	s DPH		30.04.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	8282566897	telefon g, mš, zš, šj pri zš	50,65	s DPH		30.04.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	8130829992	plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš	4 269,00	s DPH		01.05.2021				SPP					13.08.2021
	Faktúra	9121000595	asc PRO malotriedka	149,00	s DPH		03.05.2021				ASC Applied Software Consultants					13.08.2021
	Faktúra	210100207	žiariče Prolux	1 381,80	s DPH		29.04.2021				MORAtechnik, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	1521	obedy pre zamestnancov	917,84	s DPH		03.05.2021				Spojená škola-ZŠ					13.08.2021
	Faktúra	132021	materiál + práce	122,56	s DPH		03.05.2021				BS ENERGO s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	42007052	internet	48,00	s DPH		01.05.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	42007052	internet mš	16,74	s DPH		01.05.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	192021	obedy zamestnancom mš, zuš	344,19	s DPH		30.04.2021				Spojená škola-MŠ					13.08.2021
	Faktúra	210198	potraviny šj pri mš	60,65	s DPH		28.04.2021				DENAR, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	162021	oprava a žehlenie prádlo zš	31,29	s DPH		30.04.2021				Spojená škola					13.08.2021
	Faktúra	172021	oprava a žehlenie prádlo zuš+G	8,90	s DPH		30.04.2021				Spojená škola					13.08.2021
	Faktúra	202021	oprava a žehlenie prádlo šj	57,91	s DPH		30.04.2021				Spojená škola					13.08.2021
	Faktúra	8021501488	potraviny šj pri zš	27,68	s DPH		22.04.2021				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	210199	potraviny šj pri zš	416,74	s DPH		28.04.2021				DENAR, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121065598	potraviny šj pri zš	561,05	s DPH		30.04.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14422