• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0913 stavebné práce - presun steny 266,43 s DPH 26.08.2013 Horník Ján 07.02.2014
    Faktúra 8258506585 internet gssv 2,54 s DPH 30.04.2020 Telecom 14.05.2020
    Faktúra 202008041 výchovný program 43,06 s DPH 09.04.2020 RAABE 14.05.2020
    Faktúra 201076 rozvíjanie jazykovej a literárnej gramotnosti v MŠ 19,20 s DPH 14.04.2020 INFRA Slovakia, s.r.o. 14.05.2020
    Faktúra 9120000596 asc PRO 149,00 s DPH 04.05.2020 ASC Applied Software Consultants 14.05.2020
    Faktúra 200028 parapetné krytky 160,67 s DPH 06.05.2020 Plutadach.s.r.o. 14.05.2020
    Faktúra 2008608 vybavenie jedálne 70,20 s DPH 29.04.2020 Impol trade, s.r.o. 14.05.2020
    Faktúra 351014035 knihy 155,12 s DPH 08.04.2020 Internet-Handel, s.r.o. 14.05.2020
    Faktúra 8803593780 plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš 4 591,00 s DPH 01.05.2020 SPP 14.05.2020
    Faktúra 026052020 BOZP 180,00 s DPH 30.04.2020 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil 14.05.2020
    Faktúra 8258613349 telefon 50,65 s DPH 30.04.2020 Telecom 14.05.2020
    Faktúra 8259740745 mobil zuš 15,91 s DPH 07.05.2020 Telecom 14.05.2020
    Faktúra 200410 pc príslušenstvo 189,68 s DPH 28.04.2020 WEB Coms, s.r.o. 14.05.2020
    Faktúra 8259740708 mobil zš a cvč 67,90 s DPH 07.05.2020 Telecom 14.05.2020
    Faktúra 2290101705 el. energia - šj pri zš 118,67 s DPH 30.04.2020 VSE 14.05.2020
    Faktúra 2290112221 el. energia zš 147,34 s DPH 30.04.2020 VSE 14.05.2020
    Faktúra 2290165683 el. energia g a telocvičňa 130,24 s DPH 30.04.2020 VSE 14.05.2020
    Faktúra 2290232119 el. energia zš - kotoLŇA 87,97 s DPH 30.04.2020 VSE 14.05.2020
    Faktúra 20601522 spravodajca pre mzdové účtovníčky 195,60 s DPH 08.05.2020 Verlag Dashofer 14.05.2020
    Faktúra 10342020 servis office 365 80,00 s DPH 06.05.2020 365 serveces, s.r.o. 14.05.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12944