• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0913 stavebné práce - presun steny 266,43 s DPH 26.08.2013 Horník Ján 07.02.2014
    Faktúra 20511347 potraviny šj pri mš 40,45 s DPH 14.12.2020 Pekáreň GROS, spol. s r.o. 10.03.2021
    Faktúra 10210028 sklo+gravírovanie 19,21 s DPH 28.01.2021 TOPASPORT s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 210023 potraviny šj pri mš 66,35 s DPH 25.01.2021 DENAR, spol. s r.o. 10.03.2021
    Faktúra 21201016 potraviny šj pri mš 14,37 s DPH 28.01.2021 DUNAJEC s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 012021 kytica 17,00 s DPH 29.01.2021 Jana Zajoncová CALLIA 10.03.2021
    Faktúra 20090128 potraviny šj pri mš 24,21 s DPH 14.09.2020 TIS 10.03.2021
    Faktúra 21202006 potraviny šj pri mš 46,46 s DPH 09.02.2021 DUNAJEC s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 530102116 potraviny šj pri mš 75,30 s DPH 09.02.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 10.03.2021
    Faktúra 21202001 potraviny šj pri mš 24,64 s DPH 01.02.2021 DUNAJEC s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 121013944 potraviny šj pri mš 236,85 s DPH 05.02.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 10210012 potraviny šj pri mš 169,95 s DPH 29.01.2021 COOP Jednota 10.03.2021
    Faktúra 2101000200 aktualizáciu a servis programu šj4 - mš 48,00 s DPH 28.01.2021 Soft GL 10.03.2021
    Faktúra 2021010 toner brother TN-2120 17,99 s DPH 19.01.2021 COMP - shop 10.03.2021
    Faktúra 2021007 pracovná obuv a odev 54,30 s DPH 02.02.2021 Janka Mišenková-BUSHLION 10.03.2021
    Faktúra 8755560684 plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš 4 269,00 s DPH 01.02.2021 SPP 10.03.2021
    Faktúra 42007052 internet G 36,00 s DPH 01.02.2021 COMP - shop 10.03.2021
    Faktúra 42007052 internet 48,00 s DPH 01.02.2021 COMP - shop 10.03.2021
    Faktúra 42007052 internet mš 16,74 s DPH 01.02.2021 COMP - shop 10.03.2021
    Faktúra 920113278 predplatné časopisu ŠKOLA 2021 26,00 s DPH 02.02.2021 JurisDat-M.Medlen 10.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13915