Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0913	stavebné práce - presun steny	266,43	s DPH		26.08.2013				Horník Ján					07.02.2014
	Faktúra	272021	oprava a žehlenie prádlo šj	84,16	s DPH		30.06.2021				Spojená škola					13.08.2021
	Faktúra	210288	potraviny šj pri zš	269,72	s DPH		14.06.2021				DENAR, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	72115643	potraviny šj pri zš	392,62	s DPH		08.06.2021				Tatranská mliekareň					13.08.2021
	Faktúra	530115075	potraviny šj pri zš	393,22	s DPH		15.06.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	21206033	potraviny šj pri zš	181,33	s DPH		17.06.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121107678	potraviny šj pri zš	589,86	s DPH		18.06.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2021655	oprava kuch. zariadení	133,20	s DPH		22.06.2021				Michal Jedinák ml					13.08.2021
	Faktúra	210035	vš. materiál spoš	75,00	s DPH		22.06.2021				DUO MIX-Ovcarčíková Mária					13.08.2021
	Faktúra	202111410	výchovný program	43,06	s DPH		17.06.2021				RAABE					13.08.2021
	Faktúra	3100253064	čistiace do šj pri zš	75,34	s DPH		21.06.2021				Europapier Slovensko, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2110069704	potraviny šj pri mš	51,35	s DPH		28.06.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2521	obedy pre zamestnancov	1 549,60	s DPH		01.07.2021				Spojená škola-ZŠ					13.08.2021
	Faktúra	262021	oprava a žehlenie prádlo zuš+G	7,56	s DPH		30.06.2021				Spojená škola					13.08.2021
	Faktúra	121113705	potraviny šj pri zš	665,78	s DPH		25.06.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	252021	oprava a žehlenie prádlo zš	38,70	s DPH		30.06.2021				Spojená škola					13.08.2021
	Faktúra	292021	obedy zamestnancom mš, zuš	457,43	s DPH		30.06.2021				Spojená škola-MŠ					13.08.2021
	Faktúra	22021	preprava osôb	388,00	s DPH		30.06.2021				Adam Podsiadlo					13.08.2021
	Faktúra	2421	príspevok na obedy zo SF	218,40	s DPH		01.07.2021				Spojená škola-ZŠ					13.08.2021
	Faktúra	282021	príspevok na obedy zo SF	64,47	s DPH		30.06.2021				Spojená škola-MŠ					13.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14602