• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2410147814 potraviny šj mš 14,00 s DPH 11.12.2024 LUNYS s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 202486 obedy zam. doplatok réžie 49,40 s DPH 10.12.2024 ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce 27.12.2024
    Faktúra 202487 doplatok zo SF za odobraté obedy 6,46 s DPH 10.12.2024 ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce 27.12.2024
    Faktúra 2401305136 potraviny šj zš 578,39 s DPH 10.12.2024 ATC.JR, s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 530440086 potraviny šj mš 180,24 s DPH 10.12.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 27.12.2024
    Faktúra 202485 obedy zam. 0,76 s DPH 10.12.2024 ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce 27.12.2024
    Faktúra 2410146910 potraviny šj mš 31,43 s DPH 09.12.2024 LUNYS s.r.o. 27.12.2024
    Zmluva 2025 Kolektívna zmluva 2025 s DPH 09.12.2024 Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 27.12.2024
    Faktúra 2410146909 potraviny šj zš 108,29 s DPH 09.12.2024 LUNYS s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 8024506342 potraviny šj zš 76,76 s DPH 09.12.2024 Pekáreň GROS, spol. s r.o. 27.12.2024
    Faktúra 8361076594 mobil zuš 16,00 s DPH 07.12.2024 Telecom 27.12.2024
    Faktúra 8361076637 mobil šj 7,87 s DPH 07.12.2024 Telecom 27.12.2024
    Faktúra 8361076503 mobil zš 59,00 s DPH 07.12.2024 Telecom 27.12.2024
    Faktúra 24212008 potraviny šj mš 66,05 s DPH 06.12.2024 DUNAJEC s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 124313535 potraviny šj zš 1 130,16 s DPH 06.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 2410145895 potraviny šj mš 5,30 s DPH 06.12.2024 LUNYS s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 24212009 potraviny šj zš 513,70 s DPH 06.12.2024 DUNAJEC s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 2410146002 potraviny šj mš 27,28 s DPH 06.12.2024 LUNYS s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 2024195 oprava gastro zariadenia 483,60 s DPH 05.12.2024 Michal Jedinák ml 27.12.2024
    Faktúra 2401305048 potraviny šj zš 319,54 s DPH 04.12.2024 ATC.JR, s.r.o. 27.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/13915