Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	72125227	potraviny šj pri zš	87,76	s DPH		17.09.2021				Tatranská mliekareň					19.11.2021
	Faktúra	2110109035	potraviny šj pri zš	156,69	s DPH		23.09.2021				LUNYS s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	1020210370	geograf. pomôcky	608,40	s DPH		29.09.2021				Helago-SK, s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	2101302945	potraviny šj pri zš	324,11	s DPH		28.09.2021				ATC.JR, s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	2021002171	hygienické potreby	285,44	s DPH		24.09.2021				KP plus, s.r.o					19.11.2021
	Faktúra	2021219	odborné prehliadky tlak. zariadení	163,20	s DPH		22.09.2021				Mestský úrad					19.11.2021
	Faktúra	21209032	potraviny šj pri mš	18,70	s DPH		23.09.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	121190633	potraviny šj pri mš	15,85	s DPH		24.09.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	121189843	potraviny šj pri mš	96,26	s DPH		24.09.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	21209036	potraviny šj pri mš	15,79	s DPH		27.09.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	4461899541	tablet Lenovo	210,09	s DPH		27.09.2021				ALZA cz.a.s.					19.11.2021
	Faktúra	210462	kompasy	145,39	s DPH		21.09.2021				Škola.sk, s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	1020212936	skrinka na kľúč	36,68	s DPH		24.09.2021				Firesystem, s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	8290086953	mobil zuš	15,92	s DPH		07.09.2021				Telecom					19.11.2021
	Faktúra	8290086918	mobil zš	55,32	s DPH		07.09.2021				Telecom					19.11.2021
	Faktúra	2021156	samolepky	248,20	s DPH		27.09.2021				Hanko s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	21031	montážny materiál	1 448,10	s DPH		30.09.2021				Sičár, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	210100270	výkon funkcie technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH		24.09.2021				Tatrahasil servis					19.01.2022
	Faktúra	511077082	poistné	323,61	s DPH		16.09.2021				Allianz					19.11.2021
	Faktúra	2110000321	materiálno-spotrebné normy a receptúry	47,00	s DPH		14.10.2021				ArtEdu s.r.o.					19.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/14954