Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1212506361 učebnice 26,28 s DPH 11.08.2025 Aitec, s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 18.08.2025
    Faktúra 20250396 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.08.2025 Osobnyudaj.sk 18.08.2025
    Faktúra 42007052 internet mš 17,16 s DPH 01.08.2025 COMP - shop 18.08.2025
    Faktúra 42007052 internet G 36,90 s DPH 01.08.2025 COMP - shop 18.08.2025
    Faktúra 42007052 internet zš 49,20 s DPH 01.08.2025 COMP - shop 18.08.2025
    Faktúra 8612364068 dodávka zemného plynu 8 160,00 s DPH 01.08.2025 SPP 18.08.2025
    Faktúra 2290299504 el. energia mš 315,61 s DPH 31.07.2025 VSE 18.08.2025
    Faktúra 202025 doplatok zo SF za odobraté obedy 52,70 s DPH 31.07.2025 Spojená škola-MŠ 18.08.2025
    Faktúra 1180725 výkon technika požiarnej ochrany 180,00 s DPH 31.07.2025 Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 18.08.2025
    Faktúra 2025290 servisné služby Office 365 98,40 s DPH 31.07.2025 365 serveces, s.r.o. 18.08.2025
    Faktúra 2290112221 el. energia zš 181,78 s DPH 31.07.2025 VSE 18.08.2025
    Faktúra 8373641383 pevná linka 43,73 s DPH 31.07.2025 Telecom 18.08.2025
    Faktúra 8373554248 internet gssv 2,00 s DPH 31.07.2025 Telecom 18.08.2025
    Faktúra 192025 obedy zam. 375,10 s DPH 31.07.2025 Spojená škola-MŠ 18.08.2025
    Faktúra 8025503768 potraviny šj mš 54,79 s DPH 30.07.2025 Pekáreň GROS, spol. s r.o. 18.08.2025
    Faktúra 250014 elektromontážne práce 4 197,87 s DPH 27.07.2025 Sičár, s.r.o. 18.08.2025
    Faktúra 250369 potraviny šj mš 191,98 s DPH 25.07.2025 DENAR, spol. s r.o. 18.08.2025
    Faktúra 72523292 potraviny šj mš 34,47 s DPH 25.07.2025 Tatranská mliekareň 18.08.2025
    Faktúra 20250170 pečiatky 31,20 s DPH 24.07.2025 Topart 96 18.08.2025
    Faktúra 250100210 diáre 106,63 s DPH 22.07.2025 MEGGY-T s.r.o. 18.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14594

    • Kontakty

      • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
      • riaditelka231@spojenassv.sk
      • +421 52 4822367
      • Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
        Slovakia
      • 42232228
      • 2023328582

    • Prihlásenie