• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 5040590 tonery 384,13 s DPH 26.03.2025 DAMEDIS, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 27.03.2025
    Objednávka 250100032 šk. pomôcky HN 116,20 s DPH 27.02.2025 MEGGY-T s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 28.02.2025
    Zmluva 008 Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 27.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 27.02.2025
    Objednávka 5040137 tonery 118,08 s DPH 27.01.2025 DAMEDIS, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 28.01.2025
    Objednávka 5040034 tonery 55,27 s DPH 13.01.2025 DAMEDIS, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 15.01.2025
    Faktúra 24093 servisné práce na výťahoch 259,96 s DPH 31.12.2024 SEVEK-Kurnát Milan 27.12.2024
    Objednávka 0000863172 teleskopický stojan na mapy 315,00 s DPH 18.12.2024 Učebné-pomôcky.sk, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 19.12.2024
    Objednávka 1202400125 kancelárske potreby 330,36 s DPH 18.12.2024 KP plus, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 19.12.2024
    Objednávka 993090 učebné pomôcky - mapy 1 152,00 s DPH 18.12.2024 preskoly.sk, s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 19.12.2024
    Faktúra 530440967 potraviny šj zš 879,45 s DPH 17.12.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 27.12.2024
    Faktúra 530441009 potraviny šj mš 209,72 s DPH 17.12.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 27.12.2024
    Faktúra 240032 servisné práce 410,40 s DPH 17.12.2024 G-Tech 27.12.2024
    Faktúra 2024206 router s príslušenstvom 75,90 s DPH 17.12.2024 COMP - shop 27.12.2024
    Faktúra 20242072 výtvarné pomôcky 1 263,61 s DPH 17.12.2024 PECE spol. s r.o. 27.12.2024
    Faktúra 18122024 revízia tlak. nádob zš 370,00 s DPH 16.12.2024 Ing. Peter Bukovič Gas 27.12.2024
    Faktúra 20122024 revízia tlak. nádob mš 470,00 s DPH 16.12.2024 Ing. Peter Bukovič Gas 27.12.2024
    Faktúra 2410150098 potraviny šj zš 30,12 s DPH 16.12.2024 LUNYS s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 2410150099 potraviny šj zš 196,14 s DPH 16.12.2024 LUNYS s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 19122024 revízia tlak. nádob g 370,00 s DPH 16.12.2024 Ing. Peter Bukovič Gas 27.12.2024
    Faktúra 2410150146 potraviny šj mš 43,69 s DPH 16.12.2024 LUNYS s.r.o. 27.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13915