Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	42007052	internet mš	17,16	s DPH		01.12.2025				COMP - shop					13.03.2026
	Faktúra	2512020	výkon technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH		30.11.2025				INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	2290165683	el. energia g+telocvičňa	2 137,14	s DPH		30.11.2025				VSE					13.03.2026
	Faktúra	20254467	vývoz BRKRO	51,17	s DPH		30.11.2025				EKOS					13.03.2026
	Faktúra	2290101705	el. energia šj zš	640,85	s DPH		30.11.2025				VSE					13.03.2026
	Faktúra	202587	doplatok zo SF za odobraté obedy	12,58	s DPH		30.11.2025				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce					13.03.2026
	Faktúra	8379873588	internet gssv	2,00	s DPH		30.11.2025				Telecom					13.03.2026
	Faktúra	2025420	servisné služby Office 365	98,40	s DPH		30.11.2025				365 serveces, s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	2290299504	el. energia mš	501,91	s DPH		30.11.2025				VSE					13.03.2026
	Faktúra	2290112221	el. energia zš	558,74	s DPH		30.11.2025				VSE					13.03.2026
	Faktúra	2510167770	potraviny šj mš	46,29	s DPH		28.11.2025				LUNYS s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	5625	obedy zam.	2 632,96	s DPH		28.11.2025				Spojená škola-ZŠ					13.03.2026
	Faktúra	272025	obedy zam.	677,60	s DPH		28.11.2025				Spojená škola-MŠ					13.03.2026
	Faktúra	5725	doplatok zo SF za odobraté obedy	369,92	s DPH		28.11.2025				Spojená škola-ZŠ					13.03.2026
	Faktúra	250554	potraviny šj zš	693,13	s DPH		28.11.2025				DENAR, spol. s r.o.					13.03.2026
	Faktúra	250553	potraviny šj mš	177,21	s DPH		28.11.2025				DENAR, spol. s r.o.					13.03.2026
	Faktúra	282025	doplatok zo SF za odobraté obedy	95,20	s DPH		28.11.2025				Spojená škola-MŠ					13.03.2026
	Faktúra	530537140	potraviny šj mš	54,73	s DPH		27.11.2025				INMEDIA, spol. s r.o.					13.03.2026
	Faktúra	530537139	potraviny šj zš	163,52	s DPH		27.11.2025				INMEDIA, spol. s r.o.					13.03.2026
	Faktúra	8025505935	potraviny šj mš	115,82	s DPH		27.11.2025				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					13.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/15094