Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2832013	revízia komínov g	39,46	s DPH			08.10.2013				kominárstvo-Kmeč Karol					07.02.2014
	Faktúra	2013003304	vš. materiál - pomôcky HN	282,20	s DPH			23.10.2013				KP plus, s.r.o					07.02.2014
	Faktúra	2013003305	vš. materiál - pomôcky HN	15,45	s DPH			23.10.2013				KP plus, s.r.o					07.02.2014
	Faktúra	20130055	revízia plošiny G	231,00	s DPH			22.10.2013				BERK Jozef					07.02.2014
	Faktúra	5221210913	BOZP	135,00	s DPH			30.09.2013				Tuleja Pavol					07.02.2014
	Faktúra	52212101013	BOZP	135,00	s DPH			25.10.2013				Tuleja Pavol					07.02.2014
	Faktúra	13100199	potraviny mš	19,93	s DPH			21.10.2013				TIS					07.02.2014
	Faktúra	130608	potraviny mš	27,54	s DPH			29.10.2013				AMI TRADE					07.02.2014
	Faktúra	2013043	autobusová preprava SF	175,92	s DPH			21.10.2013				Horník Dušan					07.02.2014
	Faktúra	130126	servisné práce	229,50	s DPH			16.10.2013				G-Tech					07.02.2014
	Faktúra	7309620415	mobil mš	14,99	s DPH			14.09.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	7311816572	mobil zš	53,27	s DPH			07.11.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	2133089	toner mš predškoláci	18,00	s DPH			08.11.2013				COMP - shop					07.02.2014
	Faktúra	2133090	toner mš predškoláci	18,00	s DPH			12.11.2013				COMP - shop					07.02.2014
	Faktúra	21326862	dokumentácia dieťaťa mš,zš a sš	24,65	s DPH			31.10.2013				RAABE					07.02.2014
	Faktúra	2755672592	internet prístup	2,54	s DPH			31.10.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	7200582565	el. energia mš, zuš, cvč	304,00	s DPH			12.08.2019				Slovak Energy					02.10.2019
	Faktúra	7755776400	telefon	117,86	s DPH			31.10.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	7297892437	plyn šj pri zš	70,00	s DPH			01.11.2013				SPP					07.02.2014
	Faktúra	7297892439	plyn g	879,00	s DPH			01.11.2013				SPP					07.02.2014

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/15934