Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290165683	el. energia g a telocvičňa	189,13	s DPH		30.04.2021				VSE					13.08.2021
	Faktúra	72110622	potraviny šj pri zš	281,93	s DPH		30.04.2021				Tatranská mliekareň					13.08.2021
	Faktúra	2290232119	el. energia zš - kotoLŇA	128,87	s DPH		30.04.2021				VSE					13.08.2021
	Faktúra	7200582565	dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny	354,00	s DPH		30.06.2021				Slovak Energy					13.08.2021
	Faktúra	2913125957	el. energia mš, zuš, cvč nedoplatok	23,10	s DPH		05.05.2021				Slovak Energy					13.08.2021
	Faktúra	10210821	kuchynské vybavenie	513,02	s DPH		11.05.2021				GastroLUX, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	1210274	stavebný materiál	45,13	s DPH		30.04.2021				Ing. Ján Furcoň - Stavebniny					13.08.2021
	Faktúra	8282457925	internet gssv	1,96	s DPH		30.04.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	108768	kuchynské vybavenie	104,64	s DPH		12.05.2021				Gastronom International, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	20211837	vývoz BRKRO	9,71	s DPH		30.04.2021				EKOS					13.08.2021
	Faktúra	8282699861	mobil šj pri zš	10,01	s DPH		07.05.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	8282966273	mobil mš	19,00	s DPH		14.05.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	8282966329	mobil g	18,30	s DPH		14.05.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	530109499	potraviny šj pri zš	268,58	s DPH		04.05.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121071399	potraviny šj pri zš	861,47	s DPH		07.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	210198	potraviny šj pri mš	60,65	s DPH		28.04.2021				DENAR, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	42007052	internet G	36,00	s DPH		01.05.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	8021501511	potraviny šj pri mš	128,36	s DPH		30.04.2021				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	21205001	potraviny šj pri mš	44,35	s DPH		03.05.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121065588	potraviny šj pri mš	61,14	s DPH		30.04.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/14594