Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	5303	výtvarné pomôcky	672,90	s DPH		07.11.2025				DK Ramovanie		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Faktúra	8378591508	mobil zuš	16,40	s DPH		07.11.2025				Telecom					27.11.2025
	Faktúra	8378591436	mobil zš	48,05	s DPH		07.11.2025				Telecom					27.11.2025
	Faktúra	25211005	potraviny šj mš	111,45	s DPH		07.11.2025				DUNAJEC s.r.o.					27.11.2025
	Faktúra	72533569	potraviny šj mš	149,53	s DPH		07.11.2025				Tatranská mliekareň					27.11.2025
	Faktúra	2025177	umývacie prostriedky	282,90	s DPH		07.11.2025				Michal Jedinák ml					27.11.2025
	Faktúra	125279061	potraviny šj zš	853,73	s DPH		07.11.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.					27.11.2025
	Faktúra	72533568	potraviny šj zš	187,43	s DPH		07.11.2025				Tatranská mliekareň					27.11.2025
	Faktúra	2025178	oprava umývačky riadu	146,37	s DPH		07.11.2025				Michal Jedinák ml					27.11.2025
	Faktúra	196425	umelecké potreby	322,35	s DPH		06.11.2025				Lýdia Komorová					27.11.2025
	Faktúra	25100254	nákupné poukážky - SF	1 880,00	s DPH		06.11.2025				COOP Jednota					13.03.2026
	Faktúra	1250472	výtvarné potreby	672,90	s DPH		06.11.2025				Daniel Kapusta, DK-Rámovanie					27.11.2025
	Objednávka	0196425	výtvarné pomôcky	322,35	s DPH		06.11.2025				Umelecké potreby - Lýdia Komorová		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Objednávka	0196425	výtvarné pomôcky	322,35	s DPH		06.11.2025				Umelecké potreby		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		06.11.2025
	Faktúra	250825	pc vybavenie	67,07	s DPH		05.11.2025				WEB Coms, s.r.o.					27.11.2025
	Objednávka	250825	PC vybavenie	67,07	s DPH		05.11.2025				WebComs s.r.o.		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		06.11.2025
	Faktúra	8025505736	potraviny šj zš	26,44	s DPH		05.11.2025				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					27.11.2025
	Faktúra	202578	doplatok zo SF za odobraté obedy	10,88	s DPH		04.11.2025				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce					13.03.2026
	Faktúra	530533962	potraviny šj mš	330,13	s DPH		04.11.2025				INMEDIA, spol. s r.o.					27.11.2025
	Faktúra	202576	obedy zam.	1,28	s DPH		04.11.2025				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce					13.03.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/15094