• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8224084883 telefon 79,79 s DPH 31.12.1920 Telecom 15.03.2019
    s DPH 15.03.2018
    Faktúra 23201019 potraviny šj zš 589,25 s DPH 20.01.2001 DUNAJEC s.r.o. 20.02.2023
    Faktúra 2110094608 potraviny šj pri zš 106,97 s DPH 09.08.2001 LUNYS s.r.o. 19.11.2021
    Faktúra 212017 potraviny šj pri zš 210,00 s DPH 06.11.2001 Kostka Ján - SHR 18.12.2017
    Faktúra 14203022 potraviny mš 77,78 s DPH 28.03.2002 DUNAJEC s.r.o. 07.10.2014
    Zmluva 3/2009 zmluva o dielo e-lerningový portál a cvičenia 10 900,00 s DPH 29.12.2009 MarDur, s.r.o. Gymnázium SNP3 01.12.2014
    Faktúra 201119 potraviny 250,00 s DPH 16.07.2011 07.10.2014
    Faktúra 20113382 TKO 36,03 s DPH 01.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 1730170058 telefon - gymnázium 19,68 s DPH 01.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 4730017479 telefon - gymnázium 2,54 s DPH 01.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 4730169736 telefon - gymnázium 132,90 s DPH 01.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 21119482 dieťa a jeho svet, materská škola a jej riadenie 75,10 s DPH 01.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 11588 bioenzymatický roztok MŠ 180,00 s DPH 01.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 211202995 internet - škôlka 16,74 s DPH 01.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 110016 odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 600,00 s DPH 01.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 411217049 vodné a stočné - Gymnázium 87,06 s DPH 01.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 411217050 stočné - zrážková voda 157,87 s DPH 01.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 111179619 potraviny 71,88 s DPH 02.09.2011 07.10.2014
    Faktúra 522011 potraviny 75,60 s DPH 02.09.2011 07.10.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13915