Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7731074982	poplatky-telefon	0,28	s DPH		30.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	1731021780	telefon - G	2,54	s DPH		30.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	20113948	vývz TKO	144,10	s DPH		30.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	201118120	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		30.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	201122	potraviny	440,84	s DPH		30.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	111189341	potraviny	261,22	s DPH		30.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	7327126355	plyn G	972,00	s DPH		01.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7282254791	plyn šj - mš	36,00	s DPH		01.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7282254790	plyn šj pri zš	66,00	s DPH		01.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	42007052	interner mšš	16,74	s DPH		01.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7282254808	plyn mš	1 630,00	s DPH		01.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	1911110411	potraviny	241,66	s DPH		03.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	612011	potraviny	90,00	s DPH		03.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	71129127	potraviny	118,14	s DPH		03.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	110451	potraviny	107,11	s DPH		03.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	4185310299	potraviny	12,49	s DPH		05.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	20111031		150,00	s DPH		05.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	1116143	potraviny	236,69	s DPH		06.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7109925648	telefon -mš	18,12	s DPH		07.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	7110128063	telefon -ZŠ	63,90	s DPH		07.10.2011									07.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/14602