Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0913	stavebné práce - presun steny	266,43	s DPH			26.08.2013				Horník Ján					07.02.2014
	Faktúra	7308254691	mobil zš	46,87	s DPH			07.08.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	513	potraviny zš	75,00	s DPH			11.08.2013				Ing. Milan Pichnarčík					07.02.2014
	Faktúra	113182895	potraviny zš	21,12	s DPH			23.08.2013				NOWACO					07.02.2014
	Faktúra	130433	potraviny zš	50,64	s DPH			09.08.2013				AMI TRADE					07.02.2014
	Faktúra	5221210813	bozp	135,00	s DPH			31.08.2013				Tuleja Pavol					07.02.2014
	Faktúra	2013002311	vš. materiál	246,10	s DPH			13.08.2013				KP plus, s.r.o					07.02.2014
	Faktúra	5150351454	plyn šj pri zš	163,70	s DPH			21.08.2013				SPP					07.02.2014
	Faktúra	21318209	administratíva a hospodárenie školy 8/2013	41,84	s DPH			16.08.2013				RAABE					07.02.2014
	Faktúra	220132921	pracovné odevy šj pri zš	30,00	s DPH			30.08.2013				Dudinský Karol					07.02.2014
	Faktúra	220132763	pracovné odevy šj pri zš	349,63	s DPH			21.08.2013				Dudinský Karol					07.02.2014
	Faktúra	7202932136	plyn g	879,00	s DPH			01.09.2013				SPP					07.02.2014
	Faktúra	7202932142	plyn mš	1 992,00	s DPH			01.09.2013				SPP					07.02.2014
	Faktúra	7202932134	plyn šj pri zš	70,00	s DPH			01.09.2013				SPP					07.02.2014
	Faktúra	7308431428	mobil g	14,99	s DPH			14.08.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	7308432298	mobil mš	14,99	s DPH			14.08.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	7308189739	mobil šj pri zš	0,38	s DPH			07.08.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	7308020528	mobil cvč	15,74	s DPH			07.08.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	1132209295	triedne knihy pre cvč	39,00	s DPH			03.09.2013				ŠEVT					07.02.2014
	Faktúra	13080014	potraviny mš	16,61	s DPH			05.08.2013				TIS					07.02.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15934