Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9017203629	vinylová podlaha + izolačná podložka	1 860,61	s DPH		20.04.2021				Hornbach					13.08.2021
	Faktúra	1210224	stavebný materiál	191,77	s DPH		14.04.2021				Ing. Ján Furcoň - Stavebniny					13.08.2021
	Faktúra	20210016	práca na realizácii VO	125,00	s DPH		15.04.2021				Ing. Eva Bitarovská ECO					13.08.2021
	Faktúra	20210014	spracovanie žiadosti	250,00	s DPH		12.04.2021				Ing. Eva Bitarovská ECO					13.08.2021
	Faktúra	8281119663	mobil g	18,00	s DPH		14.04.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	21204027	potraviny šj pri mš	25,08	s DPH		26.04.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	530108617	potraviny šj pri mš	84,64	s DPH		27.04.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	10210113	potraviny šj pri zš	30,02	s DPH		28.04.2021				COOP Jednota					13.08.2021
	Faktúra	2290101705	el. energia - šj pri zš	374,75	s DPH		30.04.2021				VSE					13.08.2021
	Faktúra	72110623	potraviny šj pri mš	226,76	s DPH		28.04.2021				Tatranská mliekareň					13.08.2021
	Faktúra	21205003	potraviny šj pri mš	25,74	s DPH		04.05.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121071396	potraviny šj pri mš	195,76	s DPH		07.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	5421182054	kuchynské vybavenie - umývačka riadu	254,00	s DPH		14.05.2021				ELEKTROSPED, a.s.					13.08.2021
	Faktúra	210027	vš. materiál g	51,64	s DPH		10.05.2021				DUO MIX-Ovcarčíková Mária					13.08.2021
	Faktúra	210026	vš. materiál zš	190,56	s DPH		10.05.2021				DUO MIX-Ovcarčíková Mária					13.08.2021
	Faktúra	20210635	náhradná sada Motýlia záhrada	92,10	s DPH		07.05.2021				Grapa Media sr.o.					13.08.2021
	Faktúra	2021103	servis office 365	96,00	s DPH		30.04.2021				365 serveces, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	8282699811	mobil zš	56,18	s DPH		07.05.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	8282699849	mobil zuš	15,00	s DPH		07.05.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	2290112221	el. energia zš	186,72	s DPH		30.04.2021				VSE					13.08.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/14602