Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	26000754	učebnice	10,05	s DPH		24.02.2026				Aitec, s.r.o.		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		24.02.2026
	Objednávka	262100008	šk. pomôcky HN	83,00	s DPH		24.02.2026				MEGGY-T s.r.o.		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		24.02.2026
	Objednávka	1226009490	tonery	45,96	s DPH		23.02.2026				Ledum Kamara SK, s.r.o.		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		23.02.2026
	Zmluva	02/2026	Dohoda o spolupráci		s DPH		03.02.2026				Centrum poradenstva a prevencie		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		04.02.2026
	Objednávka	6068102	tonery	700,83	s DPH		21.01.2026				DAMEDIS, s.r.o.		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		22.01.2026
	Zmluva	20260842	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku	490,00	s DPH		15.01.2026				Nadácia Centra pre filantropiu		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		30.01.2026
	Objednávka	1202600004	šk. pomôcky MŠ	1 313,04	s DPH		14.01.2026				KP plus, s.r.o.		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		15.01.2026
	Faktúra	25130	servisné práce na výťahoch	123,17	s DPH		31.12.2025				SEVEK-Kurnát Milan					13.03.2026
	Faktúra	2290165683	el. energia g+telocvičňa	2 156,47	s DPH		31.12.2025				VSE					13.03.2026
	Faktúra	2290101705	el. energia šj zš	515,29	s DPH		31.12.2025				VSE					13.03.2026
	Faktúra	2290112221	el. energia zš	508,17	s DPH		31.12.2025				VSE					13.03.2026
	Faktúra	2290299504	el. energia mš	428,42	s DPH		31.12.2025				VSE					13.03.2026
	Faktúra	2026025	servisné služby Office 365	98,40	s DPH		31.12.2025				365 serveces, s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	8381531479	pevná linka	43,73	s DPH		31.12.2025				Telecom					13.03.2026
	Zmluva	1/2026	Rámcová kúpna zmluva		s DPH		29.12.2025				COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		30.12.2025
	Faktúra	125317790	potraviny šj mš	211,97	s DPH		19.12.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	125317791	potraviny šj zš	398,47	s DPH		19.12.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.03.2026
	Zmluva	12/2025/1	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH		19.12.2025				Stredná odborná škola pedagogická		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		08.01.2026
	Faktúra	3060404970	direktor Profi - predplatné	269,37	s DPH		19.12.2025				Wolters Kluwer s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	2512043	výkon technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH		18.12.2025				INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o.					13.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15094