Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2110053262	potraviny šj pri zš	183,32	s DPH		21.05.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2101301670	potraviny šj pri zš	417,85	s DPH		02.06.2021				ATC.JR, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121095077	potraviny šj pri zš	645,21	s DPH		04.06.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	21206006	potraviny šj pri zš	142,25	s DPH		03.06.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	530114103	potraviny šj pri zš	165,89	s DPH		08.06.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2116108640	toner Camea	305,10	s DPH		16.06.2021				CAMEA SK, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2102445	vrecia na odpad	20,48	s DPH		11.06.2021				WEOPACK s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	8284547457	mobil zuš	15,00	s DPH		07.06.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	8284811374	mobil g	18,00	s DPH		14.06.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	72115643	potraviny šj pri zš	392,62	s DPH		08.06.2021				Tatranská mliekareň					13.08.2021
	Faktúra	21206033	potraviny šj pri zš	181,33	s DPH		17.06.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	70916312	sprístupnenie balíčka Bez kriedy plus	18,00	s DPH		13.07.2021				Komensky, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	8286147368	internet gssv	1,96	s DPH		30.06.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	210017	revízie a montážne práce mš, telocvičňa, zš, šj	806,32	s DPH		30.06.2021				Sičár Jozef					13.08.2021
	Faktúra	210100174	výkon funkcie technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH		30.06.2021				Tatrahasil servis					13.08.2021
	Faktúra	202162021	knihy - projekt	3 346,38	s DPH		01.06.2021				Kníhkupectvo Alter Ego					13.08.2021
	Faktúra	8286259779	telefon g, mš, zš, šj pri zš	50,65	s DPH		30.06.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	20210086	podpora a servis produktu	222,50	s DPH		06.07.2021				SOMI Consulting					13.08.2021
	Faktúra	2021167	servis office 365	96,00	s DPH		30.06.2021				365 serveces, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	8150561373	vybavenie mš - práčka + umývačka	782,73	s DPH		07.07.2021				NAY a.s.					13.08.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/14954