Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2503212	systémová podpora Urbis	486,91	s DPH		02.06.2025				MADE spol. s.r.o.					12.06.2025
	Faktúra	20250249	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		01.06.2025				Osobnyudaj.sk					12.06.2025
	Faktúra	8670285099	dodávka zemného plynu	8 160,00	s DPH		01.06.2025				SPP					12.06.2025
	Faktúra	142025	doplatok zo SF za odobraté obedy	85,34	s DPH		30.05.2025				Spojená škola-MŠ					12.06.2025
	Faktúra	3225	obedy zam.	2 470,82	s DPH		30.05.2025				Spojená škola-ZŠ					12.06.2025
	Faktúra	125130480	potraviny šj zš	620,34	s DPH		30.05.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.					12.06.2025
	Faktúra	250268	potraviny šj mš	277,13	s DPH		30.05.2025				DENAR, spol. s r.o.					12.06.2025
	Faktúra	3325	doplatok zo SF za odobraté obedy	347,14	s DPH		30.05.2025				Spojená škola-ZŠ					12.06.2025
	Faktúra	132025	obedy zam.	607,42	s DPH		30.05.2025				Spojená škola-MŠ					12.06.2025
	Faktúra	25205034	potraviny šj zš	774,55	s DPH		29.05.2025				DUNAJEC s.r.o.					12.06.2025
	Faktúra	8025502686	potraviny šj mš	130,57	s DPH		29.05.2025				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					12.06.2025
	Faktúra	530518191	potraviny šj mš	55,78	s DPH		29.05.2025				INMEDIA, spol. s r.o.					12.06.2025
	Faktúra	25205033	potraviny šj mš	135,25	s DPH		29.05.2025				DUNAJEC s.r.o.					12.06.2025
	Faktúra	250031	vš. materiál g	43,71	s DPH		28.05.2025				KOVEKO STEEL, s.r.o.					12.06.2025
	Faktúra	250032	vš. materiál zš	70,68	s DPH		28.05.2025				KOVEKO STEEL, s.r.o.					12.06.2025
	Faktúra	2510069404	potraviny šj zš	961,76	s DPH		28.05.2025				LUNYS s.r.o.					12.06.2025
	Faktúra	250277	potraviny šj zš	765,78	s DPH		28.05.2025				DENAR, spol. s r.o.					12.06.2025
	Faktúra	1912510455	potraviny šj mš	138,79	s DPH		27.05.2025				Ag Foods					12.06.2025
	Faktúra	530517800	potraviny šj mš	391,62	s DPH		27.05.2025				INMEDIA, spol. s r.o.					12.06.2025
	Faktúra	530517776	potraviny šj zš	329,75	s DPH		27.05.2025				INMEDIA, spol. s r.o.					12.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14422