|
|
Faktúra |
1022025
|
kominárske práce mš
|
50,00 |
s DPH |
|
26.04.2025 |
|
|
|
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6153
|
sada aktivít pre deti
|
21,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
PohybUm |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1925
|
obedy zam.
|
2 521,64 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250157
|
potraviny šj mš
|
250,34 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250158
|
potraviny šj zš
|
1 661,15 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8025501531
|
potraviny šj mš
|
121,35 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25017
|
servisné práce na výťahoch
|
246,34 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
SEVEK-Kurnát Milan |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
354,28 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
072025
|
obedy zam.
|
643,72 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
082025
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
90,44 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20253012
|
vš. materiál mš
|
436,77 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
|
|
|
Jaroslav Kočinsky |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20253013
|
vš. materiál zš
|
809,88 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
|
|
|
Jaroslav Kočinsky |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
422505957
|
kuchynské vybavenie
|
38,55 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125074657
|
potraviny šj mš
|
43,46 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25203033
|
potraviny šj mš
|
40,45 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125074658
|
potraviny šj zš
|
788,98 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125074655
|
potraviny šj zš
|
239,29 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25203034
|
potraviny šj zš
|
651,35 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250020
|
vš. materiál mš
|
289,47 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1202500378
|
vrecia
|
37,40 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
|
|
|
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |