|
|
Faktúra |
20170012
|
systém pre zálohovanie dát
|
444,46 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
|
|
|
wanet s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20160103
|
zálohovanie dát zš
|
550,00 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
|
|
|
wanet s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20160104
|
inštalácia a zaškolenie
|
235,54 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
|
wanet s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160336
|
čistenie prádla
|
129,13 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
|
|
|
renova Spišská Belá s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
623554
|
učebnice
|
437,84 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
799434
|
učebnice
|
230,00 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
799434
|
učebnice
|
230,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
627643
|
učebnice
|
177,00 |
s DPH |
|
27.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
627845
|
učebnice
|
80,45 |
s DPH |
|
28.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
519231
|
učebnice
|
657,00 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
939729
|
učebnice
|
75,90 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
993090
|
učebné pomôcky - mapy
|
1 152,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
939661
|
učebnice
|
153,00 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
776856
|
učebnice
|
61,35 |
s DPH |
|
09.08.2023 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
170099
|
dokument kamera
|
354,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
|
mc.edu, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
602014
|
kominárske práce mš
|
27,48 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
|
|
|
kominárstvo-Kmeč Karol |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2752014
|
kontrola, revízia a obhliadka komínových telies mš
|
27,48 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
|
|
kominárstvo-Kmeč Karol |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2722013
|
revízia komínov zš
|
72,22 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
|
|
|
kominárstvo-Kmeč Karol |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2732013
|
revízia komínov mš
|
27,48 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
|
|
|
kominárstvo-Kmeč Karol |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
2762012
|
kominárske práce
|
27,48 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
|
|
|
kominárstvo-Kmeč Karol |
|
|
|
|
07.10.2014 |