|
|
Faktúra |
252025
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
105,74 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5125
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
394,74 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72532530
|
potraviny šj zš
|
1 052,49 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
242025
|
obedy zam.
|
752,62 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4250099
|
interaktívne vybavenie
|
3 437,36 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250027
|
servisné práce na výp. technike
|
398,52 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
|
|
|
G-Tech |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505381
|
potraviny šj zš
|
18,33 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72532531
|
potraviny šj mš
|
240,40 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505382
|
potraviny šj mš
|
91,13 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250512
|
potraviny šj mš
|
147,56 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250513
|
potraviny šj zš
|
774,07 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1455437715
|
medaily
|
59,84 |
s DPH |
|
26.10.2025 |
|
|
|
MARGARETKA PO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
Zmluva |
2025/09
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
20,00 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
|
|
|
Jakub Dlhý |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125267042
|
potraviny šj zš
|
935,16 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25210030
|
potraviny šj zš
|
1 489,20 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530532589
|
potraviny šj zš
|
866,34 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25210027
|
potraviny šj mš
|
271,05 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250061
|
vš. materiál mš
|
147,91 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250062
|
vš. materiál mš
|
271,50 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253427
|
potraviny šj zš
|
61,25 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |