Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8632252997	dodávka zem. plynu	8 160,00	s DPH			01.08.2026				SPP					19.08.2026
	Faktúra	192026	obedy zam.	374,00	s DPH			31.07.2026				Spojená škola-MŠ					04.08.2026
	Faktúra	202026	doplatok zo SF za odobraté obedy	47,60	s DPH			31.07.2026				Spojená škola-MŠ					04.08.2026
	Faktúra	2026254	servisné služby Office 365	98,40	s DPH			31.07.2026				365 serveces, s.r.o.					19.08.2026
	Faktúra	2290101705	el. energia šj zš	119,68	s DPH			31.07.2026				VSE					19.08.2026
	Faktúra	2290299504	el. energia mš	240,55	s DPH			31.07.2026				VSE					19.08.2026
	Faktúra	2290112221	el. energia zš	287,74	s DPH			31.07.2026				VSE					19.08.2026
	Faktúra	2290165683	el. energia g+telocvičňa	232,78	s DPH			31.07.2026				VSE					19.08.2026
	Faktúra	8392527666	pevná linka	43,73	s DPH			31.07.2026				Telecom					19.08.2026
	Faktúra	2608009	výkon technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH			31.07.2026				INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o.					19.08.2026
	Faktúra	8392437563	internet gssv	2,00	s DPH			31.07.2026				Telecom					19.08.2026
	Faktúra	8026503542	potraviny šj mš	93,64	s DPH			30.07.2026				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					14.09.2026
	Faktúra	2611524	učebnice	288,00	s DPH			29.07.2026				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.					04.08.2026
	Faktúra	260347	potraviny šj mš	118,37	s DPH			29.07.2026				DENAR, spol. s r.o.					04.08.2026
	Faktúra	1212604817	učebnice	3 862,10	s DPH			29.07.2026				AITEC, s.r.o.					04.08.2026
	Faktúra	26207020	potraviny šj mš	8,05	s DPH			28.07.2026				DUNAJEC s.r.o.					04.08.2026
	Faktúra	2620801303	toner epson 112	67,85	s DPH			28.07.2026				interNetmania SK s.r.o.					04.08.2026
	Objednávka	2001535429	podlahový vysávač + rádioprijímač	399,80	s DPH			24.07.2026				NAY, a.s.		Mgr. Anna Soľusová	riaditeľka školy		24.07.2026
	Faktúra	26952199	škola efektívne profi plus	246,63	s DPH			24.07.2026				Verlag Dashofer					04.08.2026
	Faktúra	422618059	potraviny šj mš	55,90	s DPH			24.07.2026				Bidfood Slovakia s.r.o.					14.09.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/15934