Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7310624731	mobil zš	57,88	s DPH			07.10.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	113201157	potraviny mš	125,72	s DPH			11.10.2013				NOWACO					07.02.2014
	Faktúra	7417748084	plyn zš	1 080,62	s DPH			08.10.2013				SPP					07.02.2014
	Faktúra	99452875	mesačník PaM	62,80	s DPH			04.10.2013				PORADCA s.r.o.					07.02.2014
	Faktúra	10130390	potraviny mš	974,27	s DPH			07.10.2013				COOP Jednota					07.02.2014
	Faktúra	13100064	potraviny mš	16,81	s DPH			07.10.2013				TIS					07.02.2014
	Faktúra	113201158	vš. materiál	26,11	s DPH			11.10.2013				NOWACO					07.02.2014
	Faktúra	21324389	administratíva a hospod. školy	41,84	s DPH			16.10.2013				RAABE					07.02.2014
	Faktúra	13100105	potraviny mš	23,00	s DPH			14.10.2013				TIS					07.02.2014
	Faktúra	639030210	potraviny mš	163,69	s DPH			04.10.2013				DC Nordia, s.r.o.					07.02.2014
	Faktúra	130563	potraviny mš	58,22	s DPH			15.10.2013				AMI TRADE					07.02.2014
	Faktúra	1301305267	potraviny mš	41,04	s DPH			14.10.2013				ATC.JR, s.r.o.					07.02.2014
	Faktúra	7310337854	mobil cvč	15,90	s DPH			07.10.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	7310539001	mobil šj pri zš	3,05	s DPH			07.10.2013				Telecom					07.02.2014
	Faktúra	13210030	potraviny mš	74,60	s DPH			24.10.2013				DUNAJEC s.r.o.					07.02.2014
	Faktúra	71337807	potraviny zš	43,34	s DPH			18.10.2013				Tatranská mliekareň					07.02.2014
	Faktúra	71337591	potraviny zš	91,90	s DPH			18.10.2013				Tatranská mliekareň					07.02.2014
	Faktúra	13210028	potraviny zš	113,24	s DPH			23.10.2013				DUNAJEC s.r.o.					07.02.2014
	Faktúra	581	potraviny zš	39,24	s DPH			22.10.2013				Poľnohospodárske družstvo Veľká Franková					07.02.2014
	Faktúra	13210026	potraviny zš	190,40	s DPH			21.10.2013				DUNAJEC s.r.o.					07.02.2014

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/15934