• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0913 stavebné práce - presun steny 266,43 s DPH 26.08.2013 Horník Ján 07.02.2014
    Faktúra 12021 oprava a žehlenie prádlo zš 16,59 s DPH 25.01.2021 Spojená škola 10.03.2021
    Faktúra 8276917365 internet gssv 1,96 s DPH 31.01.2021 Telecom 10.03.2021
    Faktúra 8277032556 telefon g, mš, zš, šj pri zš 50,65 s DPH 31.01.2021 Telecom 10.03.2021
    Faktúra 2290165683 el. energia g a telocvičňa 214,92 s DPH 31.01.2021 VSE 10.03.2021
    Faktúra 2290232119 el. energia zš - kotoLŇA 175,61 s DPH 31.01.2021 VSE 10.03.2021
    Faktúra 2290112221 el. energia zš 156,49 s DPH 31.01.2021 VSE 10.03.2021
    Faktúra 2290101705 el. energia - šj pri zš 164,78 s DPH 31.01.2021 VSE 10.03.2021
    Faktúra 52021 obedy zamestnancom mš, zuš 135,59 s DPH 29.01.2021 Spojená škola-MŠ 10.03.2021
    Faktúra 2021002 servis office 365 96,00 s DPH 31.01.2021 365 serveces, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 17022021 spracovanie a výpočet podkladov emisií 80,00 s DPH 08.02.2021 BTS-Ing. Tuleja, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 22021 obedy zamestnancom mš, zuš 269,69 s DPH 25.01.2021 Spojená škola-MŠ 10.03.2021
    Faktúra 42021 oprava a žehlenie prádlo šj 58,32 s DPH 25.01.2021 Spojená škola 10.03.2021
    Faktúra 7200582565 dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 337,00 s DPH 31.03.2021 Slovak Energy 10.03.2021
    Faktúra 8277163372 mobil zuš 15,00 s DPH 07.02.2021 Telecom 10.03.2021
    Faktúra 8277163334 mobil zš 54,14 s DPH 07.02.2021 Telecom 10.03.2021
    Faktúra 20210276 kanc.potreby 57,83 s DPH 10.02.2021 EKONSPO 10.03.2021
    Faktúra 2105003 materiálno-spotrebné normy 50,49 s DPH 11.02.2021 Verejná informačná služba, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 62021 príspevok na obedy zo SF 19,11 s DPH 29.01.2021 Spojená škola-MŠ 10.03.2021
    Faktúra 32021 príspevok na obedy zo SF 38,01 s DPH 25.01.2021 Spojená škola-MŠ 10.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13915