Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0913	stavebné práce - presun steny	266,43	s DPH		26.08.2013				Horník Ján					07.02.2014
	Faktúra	42007052	internet	48,00	s DPH		01.11.2021				COMP - shop					19.01.2022
	Faktúra	21210033	potraviny šj pri mš	16,08	s DPH		25.10.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	8292204828	mobil mš	19,00	s DPH		14.10.2021				Telecom					19.01.2022
	Faktúra	8292204870	mobil g	18,00	s DPH		14.10.2021				Telecom					19.01.2022
	Faktúra	2021298	webkamery	214,80	s DPH		18.10.2021				365 serveces, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	202119	vš. materiál šj	954,25	s DPH		19.10.2021				Regecová Jozefína					19.01.2022
	Faktúra	202117	vš. materiál mš	368,96	s DPH		19.10.2021				Regecová Jozefína					19.01.2022
	Faktúra	20210551	stôl+stolička	2 856,00	s DPH		13.10.2021				K-Ten KOVO, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	1161012812	toner brother	80,09	s DPH		15.10.2021				ABCtonery.sk					19.01.2022
	Faktúra	6152136441	webkamera	418,00	s DPH		21.10.2021				NAY a.s.					19.01.2022
	Faktúra	210022	servisné práce	902,40	s DPH		29.10.2021				G-Tech					19.01.2022
	Faktúra	121212938	potraviny šj pri zš	41,28	s DPH		22.10.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	42007052	internet G	36,00	s DPH		01.11.2021				COMP - shop					19.01.2022
	Faktúra	21210030	potraviny šj pri mš	51,61	s DPH		21.10.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	42007052	internet mš	16,74	s DPH		01.11.2021				COMP - shop					19.01.2022
	Faktúra	392021	oprava a žehlenie prádlo zš	32,94	s DPH		02.11.2021				Spojená škola					19.01.2022
	Faktúra	402021	oprava a žehlenie prádlo šj	93,96	s DPH		02.11.2021				Spojená škola					19.01.2022
	Faktúra	412021	oprava a žehlenie prádlo zuš+G	15,90	s DPH		02.11.2021				Spojená škola					19.01.2022
	Faktúra	8794324497	plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš	4 269,00	s DPH		01.11.2021				SPP					19.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15094