Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2101303457	potraviny šj pri zš	410,02	s DPH		26.10.2021				ATC.JR, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	121222982	potraviny šj pri zš	502,73	s DPH		05.11.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	210072	vš. materiál spoš	357,59	s DPH		05.11.2021				DUO MIX-Ovcarčíková Mária					19.01.2022
	Faktúra	530127674	potraviny šj pri zš	128,24	s DPH		04.11.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					19.01.2022
	Faktúra	21211002	potraviny šj pri zš	187,38	s DPH		02.11.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	21211004	potraviny šj pri zš	231,50	s DPH		04.11.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	8294059051	mobil g	32,15	s DPH		14.11.2021				Telecom					19.01.2022
	Faktúra	8294059021	mobil mš	19,00	s DPH		14.11.2021				Telecom					19.01.2022
	Faktúra	8293790406	mobil šj pri zš	5,17	s DPH		07.11.2021				Telecom					19.01.2022
	Faktúra	202100644	servisné poplatky	66,39	s DPH		15.11.2021				Slovenská národná knižnica					19.01.2022
	Faktúra	3120211422	učebnice	310,00	s DPH		14.09.2021				SPN-Mladé letá, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	8100078562	poistné	120,85	s DPH		08.11.2021				UNIQA					19.01.2022
	Faktúra	2021302	servis office 365	96,00	s DPH		31.10.2021				365 serveces, s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	20215228	vývoz BRKRO	9,71	s DPH		31.10.2021				EKOS					19.01.2022
	Faktúra	2021131	dezinfekcia	115,20	s DPH		08.11.2021				Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd					19.01.2022
	Faktúra	202160239	kuchynské vybavenie	1 054,00	s DPH		08.10.2021				Blanka Varšová					19.01.2022
	Faktúra	2272021	kontrola a revízia komínov mš	27,48	s DPH		28.09.2021				KMEKOM s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	2110129484	potraviny šj pri zš	166,80	s DPH		10.11.2021				LUNYS s.r.o.					19.01.2022
	Faktúra	121190633	potraviny šj pri mš	15,85	s DPH		24.09.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	21209033	potraviny šj pri zš	170,13	s DPH		23.09.2021				DUNAJEC s.r.o.					19.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/15094