Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2116107933	toner Camea	24,20	s DPH		26.05.2021				CAMEA SK, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	210100140	výkon funkcie technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH		28.05.2021				Tatrahasil servis					13.08.2021
	Faktúra	121080962	vš. materfiál šj pri zš	22,52	s DPH		14.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2021081	inštalácia	304,58	s DPH		26.05.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	334255015	potraviny šj pri zš	86,54	s DPH		20.05.2021				HYZA a.s.					13.08.2021
	Faktúra	121080961	potraviny šj pri zš	164,96	s DPH		14.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	530112202	potraviny šj pri zš	145,61	s DPH		25.05.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2101301487	potraviny šj pri zš	339,35	s DPH		24.05.2021				ATC.JR, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	8284547464	mobil šj pri zš	1,92	s DPH		07.06.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	2100402013	učebnice	485,10	s DPH		10.06.2021				Orbis Pictus Istropolitana					13.08.2021
	Faktúra	2110067592	potraviny šj pri mš	3,69	s DPH		22.06.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	521139576	vodné a stočné zš	553,90	s DPH		04.06.2021				Podtatranská vodárenská spoločnosť					13.08.2021
	Faktúra	2101301670	potraviny šj pri zš	417,85	s DPH		02.06.2021				ATC.JR, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121095077	potraviny šj pri zš	645,21	s DPH		04.06.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	21206006	potraviny šj pri zš	142,25	s DPH		03.06.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	530114103	potraviny šj pri zš	165,89	s DPH		08.06.2021				INMEDIA, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2116108640	toner Camea	305,10	s DPH		16.06.2021				CAMEA SK, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2102445	vrecia na odpad	20,48	s DPH		11.06.2021				WEOPACK s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	8284547457	mobil zuš	15,00	s DPH		07.06.2021				Telecom					13.08.2021
	Faktúra	8284811374	mobil g	18,00	s DPH		14.06.2021				Telecom					13.08.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/14602