Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72111654 potraviny šj pri mš 100,87 s DPH 05.05.2021 Tatranská mliekareň 13.08.2021
Faktúra 530111304 potraviny šj pri zš 175,61 s DPH 18.05.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 13.08.2021
Faktúra 8021501968 potraviny šj pri mš 59,34 s DPH 14.05.2021 Pekáreň GROS, spol. s r.o. 13.08.2021
Faktúra 21205029 potraviny šj pri mš 28,60 s DPH 25.05.2021 DUNAJEC s.r.o. 13.08.2021
Faktúra 530112205 potraviny šj pri mš 108,90 s DPH 25.05.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 13.08.2021
Faktúra 2110051438 potraviny šj pri mš 42,26 s DPH 14.05.2021 LUNYS s.r.o. 13.08.2021
Faktúra 1912110082 potraviny šj pri zš 354,84 s DPH 21.05.2021 Ag Foods 13.08.2021
Faktúra 1912110079 potraviny šj pri zš 221,78 s DPH 20.05.2021 Ag Foods 13.08.2021
Faktúra 121082270 potraviny šj pri zš 226,42 s DPH 21.05.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.08.2021
Faktúra 1021202237 potraviny šj pri zš 246,84 s DPH 21.05.2021 Ryba Žilina spol. s r.o. 13.08.2021
Faktúra 2101301373 potraviny šj pri zš 97,78 s DPH 19.05.2021 ATC.JR, s.r.o. 13.08.2021
Faktúra 2101301374 potraviny šj pri zš 151,12 s DPH 19.05.2021 ATC.JR, s.r.o. 13.08.2021
Faktúra 21205023 potraviny šj pri zš 250,89 s DPH 20.05.2021 DUNAJEC s.r.o. 13.08.2021
Faktúra 530112202 potraviny šj pri zš 145,61 s DPH 25.05.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 13.08.2021
Faktúra 72112920 potraviny šj pri zš 244,09 s DPH 18.05.2021 Tatranská mliekareň 13.08.2021
Faktúra 2101301224 potraviny šj pri zš 341,78 s DPH 11.05.2021 ATC.JR, s.r.o. 13.08.2021
Faktúra 530115076 potraviny šj pri mš 85,20 s DPH 15.06.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 13.08.2021
Faktúra 2100402013 učebnice 485,10 s DPH 10.06.2021 Orbis Pictus Istropolitana 13.08.2021
Faktúra 202107 vš. materiál mš 418,24 s DPH 15.06.2021 Regecová Jozefína 13.08.2021
Faktúra 21036 servis výťahov 234,02 s DPH 16.06.2021 SEVEK-Kurnát Milan 13.08.2021
zobrazené záznamy: 41-60/14602