|
|
Faktúra |
8378591508
|
mobil zuš
|
16,40 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378591545
|
mobil šj zš
|
7,85 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125279061
|
potraviny šj zš
|
853,73 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25211007
|
potraviny šj zš
|
547,85 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378591436
|
mobil zš
|
48,05 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25211005
|
potraviny šj mš
|
111,45 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
oprava umývačky riadu
|
146,37 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
Michal Jedinák ml |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72533569
|
potraviny šj mš
|
149,53 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72533568
|
potraviny šj zš
|
187,43 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
282025
|
ladenie a údržba klavírov
|
712,00 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
Atelier Piano s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
umývacie prostriedky
|
282,90 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
Michal Jedinák ml |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
5303
|
výtvarné pomôcky
|
672,90 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
DK Ramovanie |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
112025
|
ladenie klavírov
|
712,00 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
|
|
|
Atelier Piano |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1250472
|
výtvarné potreby
|
672,90 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
|
|
|
Daniel Kapusta, DK-Rámovanie |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
0196425
|
výtvarné pomôcky
|
322,35 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
|
|
|
Umelecké potreby |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
196425
|
umelecké potreby
|
322,35 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
|
|
|
Lýdia Komorová |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
0196425
|
výtvarné pomôcky
|
322,35 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
|
|
|
Umelecké potreby - Lýdia Komorová |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505736
|
potraviny šj zš
|
26,44 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250825
|
pc vybavenie
|
67,07 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
|
|
|
WEB Coms, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
250825
|
PC vybavenie
|
67,07 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
|
|
|
WebComs s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |