|
|
Objednávka |
28846
|
učebnice - gymnázium
|
20,65 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Liberaterra, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2600336
|
učebnice - gymnázium
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260339
|
potraviny šj mš
|
118,81 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8026503378
|
potraviny šj mš
|
57,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2610885
|
učebnice
|
258,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2610885
|
učebnice
|
258,70 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391404833
|
mobil G
|
32,65 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391404749
|
mobil mš
|
16,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
530622549
|
potraviny šj mš
|
140,76 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72621669
|
potraviny šj mš
|
42,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260100166
|
diáre
|
57,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26207007
|
potraviny šj mš
|
65,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391146253
|
mobil zuš
|
16,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391146172
|
mobil zš
|
48,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391146292
|
mobil šj
|
9,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202622295
|
ročný popl. za posk. služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
530622252
|
potraviny šj mš
|
95,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260036
|
vš. materiál g
|
38,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260035
|
vš. materiál zuš
|
33,31 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260034
|
vš. materiál mš
|
44,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |