|
|
Faktúra |
9017203629
|
vinylová podlaha + izolačná podložka
|
1 860,61 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
|
|
|
Hornbach |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210224
|
stavebný materiál
|
191,77 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Furcoň - Stavebniny |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
práca na realizácii VO
|
125,00 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
|
|
|
Ing. Eva Bitarovská ECO |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
spracovanie žiadosti
|
250,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ing. Eva Bitarovská ECO |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8281119663
|
mobil g
|
18,00 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21204027
|
potraviny šj pri mš
|
25,08 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
530108617
|
potraviny šj pri mš
|
84,64 |
s DPH |
|
27.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210113
|
potraviny šj pri zš
|
30,02 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia - šj pri zš
|
374,75 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72110623
|
potraviny šj pri mš
|
226,76 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21205003
|
potraviny šj pri mš
|
25,74 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121071396
|
potraviny šj pri mš
|
195,76 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5421182054
|
kuchynské vybavenie - umývačka riadu
|
254,00 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210027
|
vš. materiál g
|
51,64 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
|
|
|
DUO MIX-Ovcarčíková Mária |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210026
|
vš. materiál zš
|
190,56 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
|
|
|
DUO MIX-Ovcarčíková Mária |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210635
|
náhradná sada Motýlia záhrada
|
92,10 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
|
|
|
Grapa Media sr.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
servis office 365
|
96,00 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8282699811
|
mobil zš
|
56,18 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8282699849
|
mobil zuš
|
15,00 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
186,72 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
13.08.2021 |