• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 2600336 učebnice - gymnázium 60,00 s DPH 15.07.2026 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 15.07.2026
      Objednávka 28846 učebnice - gymnázium 20,65 s DPH 15.07.2026 Liberaterra, s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 15.07.2026
      Objednávka 293519 učebnice - gymnázium 258,70 s DPH 15.07.2026 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 15.07.2026
      Objednávka 1241495 učebnice - gymnázium 156,76 s DPH 15.07.2026 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 15.07.2026
      Faktúra 172026 doplatok zo SF za odobraté obedy 111,30 s DPH 30.06.2026 Spojená škola-MŠ 10.07.2026
      Faktúra 162026 obedy zam. 874,50 s DPH 30.06.2026 Spojená škola-MŠ 10.07.2026
      Faktúra 202607922 dokumentácia školy 88,80 s DPH 26.06.2026 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.07.2026
      Faktúra 2610095320 potraviny šj zš 16,97 s DPH 26.06.2026 LUNYS s.r.o. 10.07.2026
      Faktúra 26206030 potraviny šj mš 87,15 s DPH 25.06.2026 DUNAJEC s.r.o. 10.07.2026
      Faktúra 530620937 potraviny šj mš 193,13 s DPH 22.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 10.07.2026
      Faktúra 2610092782 potraviny šj zš 75,80 s DPH 22.06.2026 LUNYS s.r.o. 10.07.2026
      Objednávka 6069057 tonery 675,64 s DPH 22.06.2026 DAMEDIS, s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 23.06.2026
      Faktúra 6069057 tonery g 675,64 s DPH 22.06.2026 DAMEDIS, s.r.o. 10.07.2026
      Faktúra 26206021 potraviny šj mš 128,10 s DPH 19.06.2026 DUNAJEC s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 26206022 potraviny šj zš 283,25 s DPH 19.06.2026 DUNAJEC s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 126149376 potraviny šj zš 176,44 s DPH 19.06.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 2619003000 potraviny šj mš - školské ovocie s DPH 18.06.2026 LUNYS s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 112362026 skener QR kodov 40,58 s DPH 18.06.2026 PEA-IT 10.07.2026
      Faktúra 2619003001 potraviny šj zš - školské ovocie s DPH 18.06.2026 LUNYS s.r.o. 25.06.2026
      Faktúra 260032 vš. materiál zš 1 079,61 s DPH 18.06.2026 KOVEKO STEEL, s.r.o. 25.06.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/15691
      • Kontakt

        • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
        • +421 52 4822367
        • Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
          Slovakia
        • 42232228
        • 2023328582
      • Prihlásenie