|
|
Objednávka |
2600336
|
učebnice - gymnázium
|
60,00 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
28846
|
učebnice - gymnázium
|
20,65 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
|
|
|
Liberaterra, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
293519
|
učebnice - gymnázium
|
258,70 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1241495
|
učebnice - gymnázium
|
156,76 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
172026
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
111,30 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162026
|
obedy zam.
|
874,50 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202607922
|
dokumentácia školy
|
88,80 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610095320
|
potraviny šj zš
|
16,97 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26206030
|
potraviny šj mš
|
87,15 |
s DPH |
|
25.06.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530620937
|
potraviny šj mš
|
193,13 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610092782
|
potraviny šj zš
|
75,80 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
6069057
|
tonery
|
675,64 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6069057
|
tonery g
|
675,64 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26206021
|
potraviny šj mš
|
128,10 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26206022
|
potraviny šj zš
|
283,25 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126149376
|
potraviny šj zš
|
176,44 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2619003000
|
potraviny šj mš - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112362026
|
skener QR kodov
|
40,58 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
|
|
PEA-IT |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2619003001
|
potraviny šj zš - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260032
|
vš. materiál zš
|
1 079,61 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |