|
|
Objednávka |
26000754
|
učebnice
|
10,05 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
262100008
|
šk. pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1226009490
|
tonery
|
45,96 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
Zmluva |
02/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6068102
|
tonery
|
700,83 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Zmluva |
20260842
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
490,00 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
|
|
|
Nadácia Centra pre filantropiu |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1202600004
|
šk. pomôcky MŠ
|
1 313,04 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25130
|
servisné práce na výťahoch
|
123,17 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
|
|
SEVEK-Kurnát Milan |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290165683
|
el. energia g+telocvičňa
|
2 156,47 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia šj zš
|
515,29 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
508,17 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290299504
|
el. energia mš
|
428,42 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026025
|
servisné služby Office 365
|
98,40 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8381531479
|
pevná linka
|
43,73 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125317790
|
potraviny šj mš
|
211,97 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
125317791
|
potraviny šj zš
|
398,47 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2025/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3060404970
|
direktor Profi - predplatné
|
269,37 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2512043
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |