|
|
Objednávka |
6069057
|
tonery
|
675,64 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126149376
|
potraviny šj zš
|
176,44 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26206021
|
potraviny šj mš
|
128,10 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26206022
|
potraviny šj zš
|
283,25 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260032
|
vš. materiál zš
|
1 079,61 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2619003000
|
potraviny šj mš - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2619003001
|
potraviny šj zš - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610089915
|
potraviny šj mš
|
18,30 |
s DPH |
|
17.06.2026 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530620226
|
potraviny šj mš
|
387,54 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530620259
|
potraviny šj zš
|
1 002,64 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8026502881
|
potraviny šj mš
|
215,12 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1262202984
|
žiacke knižky zuš
|
267,98 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8026502880
|
potraviny šj zš
|
210,00 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260284
|
potraviny šj mš
|
728,80 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260283
|
potraviny šj zš
|
2 307,12 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389834933
|
mobil G
|
32,65 |
s DPH |
|
14.06.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389834839
|
mobil mš
|
16,40 |
s DPH |
|
14.06.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126141743
|
potraviny šj zš
|
310,11 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
Zmluva |
č. 764/2026/OPR
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
3 500,00 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
|
|
|
Prešovský samosprávny kraj |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006597
|
edupage pro - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
25.06.2026 |