|
|
Faktúra |
1912510774
|
potraviny šj mš
|
33,16 |
s DPH |
|
22.10.2025 |
|
|
|
Ag Foods |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510147983
|
potraviny šj mš
|
46,96 |
s DPH |
|
22.10.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510147982
|
potraviny šj zš
|
246,58 |
s DPH |
|
22.10.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530532179
|
potraviny šj mš
|
415,26 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510756
|
potraviny šj zš
|
682,45 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
|
|
|
Ag Foods |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251163
|
učebnice
|
363,00 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
|
|
|
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304310
|
potraviny šj zš
|
489,57 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25210024
|
potraviny šj mš
|
52,15 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
Zmluva |
2025/08
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
20,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
|
|
|
Jerguš Kolodzej |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125260251
|
potraviny šj zš
|
267,93 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25210023
|
potraviny šj zš
|
290,35 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
502501840
|
legislatíva pre školy
|
67,50 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
dodanie a montáž zariadenia - el. panvica
|
5 350,00 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
|
|
|
Michal Jedinák ml |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250059
|
vš. materiál zuš
|
85,10 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531573
|
potraviny šj mš
|
29,75 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531574
|
potraviny šj zš
|
119,00 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
0192500015426
|
toaletný papier
|
17,71 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
|
|
|
Plastobal sk s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505169
|
potraviny šj mš
|
172,31 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72530973
|
potraviny šj zš
|
293,27 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250124894
|
hygienické potreby
|
304,18 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
|
|
|
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |