Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	312	pomôcky - HN	199,20	s DPH		04.04.2012				Regeová Jozefína					07.10.2014
	Faktúra	314	doplatok za zamestnancov za obedy zš	808,96	s DPH		09.01.2014				Spojená škola-ZŠ					21.02.2014
	Faktúra	316	réžia zamestnancov za obedy	920,36	s DPH		05.02.2016				Spojená škola-ZŠ					22.02.2016
	Faktúra	317	príspevok na stravovanie zo SF	135,40	s DPH		06.02.2017				Spojená škola-ZŠ					17.02.2017
	Faktúra	317	vš. materiál šj pri zš	258,16	s DPH		29.03.2017				Regeová Jozefína					03.04.2017
	Faktúra	318	príspevok zamestnancom na obedy	1 038,73	s DPH		01.02.2018				Spojená škola-ZŠ					09.03.2018
	Faktúra	318	pomôcky hn mš	16,60	s DPH		26.03.2018				Regeová Jozefína					17.04.2018
	Faktúra	320	potraviny šj pri zš	35,16	s DPH		26.04.2022				GORAL poľnohospodárske družstvo					27.07.2022
	Faktúra	321	príspevok na obedy zo SF	131,88	s DPH		31.12.2020				Spojená škola-ZŠ					10.03.2021
		321	príspevok na obedy zo SF	131,88	s DPH	20200070	31.12.2020				Spojená škola-ZŠ					10.03.2021
	Faktúra	322	obedy zam.	980,35	s DPH		07.01.2022				Spojená škola-ZŠ					05.04.2022
	Faktúra	0325	dopralok zo SF za odobraté obedy	281,18	s DPH		31.01.2025				Spojená škola-ZŠ					02.04.2025
	Faktúra	334	potraviny šj pri zš	94,38	s DPH		10.05.2017				Poľnohospodárske družstvo Veľká Franková					12.06.2017
	Faktúra	339	potraviny šj zš	173,40	s DPH		13.05.2024				GORAL poľnohospodárske družstvo					15.07.2024
	Faktúra	357	potraviny šj pri zš	81,00	s DPH		22.06.2021				GORAL poľnohospodárske družstvo					13.08.2021
	Faktúra	367	potraviny šj pri zš	34,50	s DPH		18.06.2015				Poľnohospodárske družstvo Veľká Franková					08.02.2016
	Faktúra	415	pomôcky HN	33,20	s DPH		27.03.2015				Regeová Jozefína					08.02.2016
	Faktúra	416	príspevok zamestnancom k obedom zo SF	138,40	s DPH		05.02.2016				Spojená škola-ZŠ					22.02.2016
	Faktúra	416	vš. materiál - čistiace potreby mš	300,19	s DPH		27.06.2016				Regeová Jozefína					08.08.2016
	Faktúra	418	pomôcky hn mš	16,60	s DPH		26.03.2018				Regeová Jozefína					17.04.2018

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/14602