|
|
Faktúra |
2510129560
|
potraviny šj zš
|
151,46 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72527050
|
potraviny šj mš
|
218,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25601878
|
online knižnica
|
357,32 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
02341
|
stolička ku klavíru
|
91,17 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
Ms-Augustinium, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
02341
|
stolička ku klavíru
|
91,17 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
MS - Augustinium s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25073
|
servisné práce na výťahoch
|
246,34 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
SEVEK-Kurnát Milan |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250983
|
učebnice
|
330,00 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530527377
|
potraviny šj mš
|
183,19 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25209018
|
potraviny šj mš
|
100,80 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530527271
|
potraviny šj zš
|
996,88 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
43595
|
rebrík
|
233,95 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
rebriky.sk |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25209017
|
potraviny šj zš
|
244,40 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
43595
|
rebrík
|
233,96 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
TRIPARK s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025308
|
autobusová preprava - ZFS
|
123,00 |
s DPH |
|
14.09.2025 |
|
|
|
Chata Pieniny, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8375705683
|
mobil G
|
32,65 |
s DPH |
|
14.09.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8375705576
|
mobil mš
|
18,41 |
s DPH |
|
14.09.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
215050
|
edukačný program - malí stavitelia
|
2 500,00 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
Hravá školka s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525164620
|
vodné, stočné telocvičňa
|
276,54 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525164619
|
vodné, stočné šj zš
|
674,90 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25435054
|
koliesko pogumované na stoličku
|
11,69 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |