|
|
Faktúra |
250523
|
potraviny šj zš
|
1 001,44 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378857724
|
mobil mš
|
16,40 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505737
|
potraviny šj mš
|
151,63 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25211011
|
potraviny šj zš
|
154,95 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25211010
|
potraviny šj mš
|
33,20 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530535250
|
potraviny šj mš
|
62,63 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
tematické mapy
|
400,00 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
|
|
|
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250524
|
potraviny šj mš
|
140,00 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
Zmluva |
2025/10
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
20,00 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
|
|
Ján Bizub |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510159083
|
potraviny šj mš
|
52,65 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510159014
|
potraviny šj zš
|
269,50 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
09122025
|
výmena tlakovej nádoby
|
1 205,00 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
|
|
|
Ing. Peter Bukovič Gas |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530534741
|
potraviny šj zš
|
689,57 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530534742
|
potraviny šj mš
|
406,92 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510157542
|
potraviny šj zš
|
65,72 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
67381
|
odstránenie prevádzkovej plomby
|
42,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
VSD a.s. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
70916312
|
predplatné za posk. služieb (zborovňa komplet)
|
146,17 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
67361
|
prekládka/výmena merania
|
60,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
VSD, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
67381
|
prevádzková plomba
|
42,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
VSD, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
3120251290
|
učebnice - gymnázium
|
363,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |