|
|
Faktúra |
202596
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
8,84 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202595
|
doplatok réžie za odobraté obedy
|
67,60 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202594
|
obedy zam.
|
1,04 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202520740
|
dokumentácia školy
|
50,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
325097896
|
edukačné materiály - fyzika a čitateľská gramot.
|
560,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250603
|
potraviny šj zš
|
117,55 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72538869
|
potraviny šj mš
|
17,07 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530539592
|
potraviny šj zš
|
504,36 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
Zmluva |
12/2025
|
Kolektívna zmluva 2026
|
|
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Spojená škola Spišská Stará Ves |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000415
|
servisné poplatky
|
66,39 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530539593
|
potraviny šj mš
|
330,32 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72538868
|
potraviny šj zš
|
192,52 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2510176429
|
potraviny šj mš
|
11,71 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250600
|
potraviny šj mš
|
38,31 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2510176419
|
potraviny šj zš
|
35,12 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250600
|
potraviny šj mš
|
38,31 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9125008164
|
Edupage automatické platby
|
24,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8025506281
|
potraviny šj mš
|
149,57 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8380428422
|
mobil mš
|
16,40 |
s DPH |
|
14.12.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8380428507
|
mobil G
|
32,65 |
s DPH |
|
14.12.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.03.2026 |