|
|
Faktúra |
21206048
|
potraviny šj pri mš
|
37,07 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21206051
|
potraviny šj pri zš
|
14,25 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021503335
|
potraviny šj pri zš
|
79,23 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110067561
|
potraviny šj pri zš
|
111,56 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110057269
|
potraviny šj pri zš
|
56,19 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72118258
|
potraviny šj pri zš
|
433,20 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210288
|
potraviny šj pri zš
|
269,72 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121113705
|
potraviny šj pri zš
|
665,78 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110070186
|
potraviny šj pri mš
|
9,76 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21206040
|
potraviny šj pri mš
|
14,77 |
s DPH |
|
23.06.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284811374
|
mobil g
|
18,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284811324
|
mobil mš
|
19,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284547415
|
mobil zš
|
55,88 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
232,81 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521139576
|
vodné a stočné zš
|
553,90 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521139577
|
vodné a stočné šj zš
|
386,28 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521139578
|
vodné a stočné telocvičňa
|
76,73 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521139579
|
vodné a stočné mš
|
708,04 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521139580
|
vodné g
|
44,41 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2210313
|
potraviny šj pri mš
|
22,82 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |