|
Objednávka |
1212506361
|
učebnice
|
26,28 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
20250396
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
17,16 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,90 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
42007052
|
internet zš
|
49,20 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
8612364068
|
dodávka zemného plynu
|
8 160,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
2290299504
|
el. energia mš
|
315,61 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
202025
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
52,70 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
1180725
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
2025290
|
servisné služby Office 365
|
98,40 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
181,78 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
8373641383
|
pevná linka
|
43,73 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
8373554248
|
internet gssv
|
2,00 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
192025
|
obedy zam.
|
375,10 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
8025503768
|
potraviny šj mš
|
54,79 |
s DPH |
|
30.07.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
250014
|
elektromontážne práce
|
4 197,87 |
s DPH |
|
27.07.2025 |
|
|
|
Sičár, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
250369
|
potraviny šj mš
|
191,98 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
72523292
|
potraviny šj mš
|
34,47 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
20250170
|
pečiatky
|
31,20 |
s DPH |
|
24.07.2025 |
|
|
|
Topart 96 |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
250100210
|
diáre
|
106,63 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |