|
|
Faktúra |
6069636
|
tonery g
|
69,86 |
s DPH |
O2026/3
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26210003
|
potraviny šj mš
|
145,05 |
s DPH |
|
12/2014
|
01.10.2026 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26100101
|
poskytovanie služby - Bezpečná škola
|
147,60 |
s DPH |
|
SME/ZO/2026SME8812-4
|
01.10.2026 |
|
|
|
Legistlatívny garant s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260607
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2021CPOZ8812-1
|
01.10.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8133388299
|
dodávka zem. plynu
|
8 160,00 |
s DPH |
|
1/2026
|
01.10.2026 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
903684016
|
bezp. sim
|
18,41 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26073
|
servisné práce na výťahoch
|
199,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
SEVEK-Kurnát Milan |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026316
|
servisné služby Office 365
|
98,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26463
|
výroba pečiatok
|
124,80 |
s DPH |
O2026/4
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Pečiatky-vizitky, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395819245
|
internet gssv
|
2,00 |
s DPH |
|
1-824581137686
|
30.09.2026 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026185
|
obedy zš
|
15 846,00 |
s DPH |
|
01/09/2026
|
30.09.2026 |
|
|
|
Jaroslav Kočinsky |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia šj zš
|
111,71 |
s DPH |
|
2/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
449,40 |
s DPH |
|
2/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290165683
|
el. energia g+telocvičňa
|
530,50 |
s DPH |
|
2/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290299504
|
el. energia mš
|
458,39 |
s DPH |
|
2/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1912610736
|
potraviny šj mš
|
202,54 |
s DPH |
|
139/191/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
Ag Foods |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202609078
|
potraviny šj mš
|
69,70 |
s DPH |
|
9/2026/8
|
30.09.2026 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Zamagurie |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72627802
|
potraviny šj mš
|
242,99 |
s DPH |
|
3406/2022
|
30.09.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2610004
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2025
|
30.09.2026 |
|
|
|
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26435818
|
podložka na hladké podlahy
|
92,25 |
s DPH |
O2026/2
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |