|
|
Faktúra |
2503212
|
systémová podpora Urbis
|
486,91 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250249
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8670285099
|
dodávka zemného plynu
|
8 160,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
85,34 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3225
|
obedy zam.
|
2 470,82 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125130480
|
potraviny šj zš
|
620,34 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250268
|
potraviny šj mš
|
277,13 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3325
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
347,14 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
obedy zam.
|
607,42 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25205034
|
potraviny šj zš
|
774,55 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025502686
|
potraviny šj mš
|
130,57 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530518191
|
potraviny šj mš
|
55,78 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25205033
|
potraviny šj mš
|
135,25 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250031
|
vš. materiál g
|
43,71 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250032
|
vš. materiál zš
|
70,68 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510069404
|
potraviny šj zš
|
961,76 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250277
|
potraviny šj zš
|
765,78 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510455
|
potraviny šj mš
|
138,79 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
|
|
|
Ag Foods |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530517800
|
potraviny šj mš
|
391,62 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530517776
|
potraviny šj zš
|
329,75 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2025 |