Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100253064	čistiace do šj pri zš	75,34	s DPH		21.06.2021				Europapier Slovensko, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	202111410	výchovný program	43,06	s DPH		17.06.2021				RAABE					13.08.2021
	Faktúra	210035	vš. materiál spoš	75,00	s DPH		22.06.2021				DUO MIX-Ovcarčíková Mária					13.08.2021
	Faktúra	2021655	oprava kuch. zariadení	133,20	s DPH		22.06.2021				Michal Jedinák ml					13.08.2021
	Faktúra	8021503335	potraviny šj pri zš	79,23	s DPH		29.06.2021				Pekáreň GROS, spol. s r.o.					13.08.2021
	Faktúra	21206033	potraviny šj pri zš	181,33	s DPH		17.06.2021				DUNAJEC s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	2110057269	potraviny šj pri zš	56,19	s DPH		28.05.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	210017	revízie a montážne práce mš, telocvičňa, zš, šj	806,32	s DPH		30.06.2021				Sičár Jozef					13.08.2021
	Faktúra	2110070186	potraviny šj pri mš	9,76	s DPH		30.06.2021				LUNYS s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	121120828	potraviny šj pri mš	129,21	s DPH		02.07.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	20210888	grafické spracovanie a tlač	414,00	s DPH		01.07.2021				Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	20212453	vývoz odpadu	513,78	s DPH		30.06.2021				EKOS					13.08.2021
	Faktúra	8678276114	plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš	4 269,00	s DPH		01.07.2021				SPP					13.08.2021
	Faktúra	42007052	internet G	36,00	s DPH		01.07.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	42007052	internet mš	16,74	s DPH		01.07.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	42007052	internet	48,00	s DPH		01.07.2021				COMP - shop					13.08.2021
	Faktúra	210100174	výkon funkcie technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH		30.06.2021				Tatrahasil servis					13.08.2021
	Faktúra	2290112221	el. energia zš	195,12	s DPH		30.06.2021				VSE					13.08.2021
	Faktúra	202162021	knihy - projekt	3 346,38	s DPH		01.06.2021				Kníhkupectvo Alter Ego					13.08.2021
	Faktúra	8286259779	telefon g, mš, zš, šj pri zš	50,65	s DPH		30.06.2021				Telecom					13.08.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/14602