• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 092020 prednášky 18,00 s DPH 20.02.2020 Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu 22.04.2020
    Faktúra 392016 ladenie a bežná údržba pianín 448,00 s DPH 23.10.2016 Šulc Richard 16.12.2016
    Faktúra 062018 klavírové kolieska a montáž 395,00 s DPH 11.04.2018 Šulc Richard 24.05.2018
    Faktúra 472017 ladenie a údržba pianín 585,00 s DPH 15.11.2017 Šulc Richard 18.12.2017
    Faktúra 452016 zánovné pianíno zn scholze 1 730,00 s DPH 09.12.2016 Šulc Richard 16.12.2016
    032012 stavebné práce v kuchyni šj pri zš 960,00 s DPH 28.08.2012 Štefan Hradiský 07.10.2014
    Faktúra 180100072 učebné pomôcky 430,20 s DPH 17.12.2018 Škola.sk, s.r.o. 16.01.2019
    Objednávka 21080002 učebné pomôcky 146,00 s DPH 04.08.2021 Škola.sk, s.r.o. 04.08.2021
    Faktúra 180100080 učebné pomôcky 119,02 s DPH 18.12.2018 Škola.sk, s.r.o. 16.01.2019
    Faktúra 180100092 učebné pomôcky 646,42 s DPH 19.12.2018 Škola.sk, s.r.o. 16.01.2019
    Faktúra 210462 kompasy 145,39 s DPH 21.09.2021 Škola.sk, s.r.o. 19.11.2021
    Objednávka školské - učebné pomôcky s DPH 14.12.2018 Škola.sk, s.r.o. 14.12.2018
    Faktúra 120000036 vzdelávanie mš 150,00 s DPH 30.09.2013 Škola plus s.r.o. 07.02.2014
    Objednávka školské tlačivá s DPH 14.06.2021 Ševt papiernictvo 14.06.2021
    Faktúra 184799 florbalové sety 637,00 s DPH 03.12.2024 ŠPORTUJEME, s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 240021 dodávka montáž žalúzií 587,16 s DPH 08.03.2024 ŠMIDA, s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra 240001 dodávka a montáž sietí proti hmyzu 81,22 s DPH 29.01.2024 ŠMIDA, s.r.o. 06.03.2024
    Faktúra 220216 dodávka a montáž žalúzií 656,50 s DPH 30.06.2022 ŠMIDA, s.r.o. 27.07.2022
    Faktúra 220063 dodávka a montáž žalúzií 159,18 s DPH 28.03.2022 ŠMIDA, s.r.o. 27.07.2022
    Objednávka 1000100888 kancelárske potreby 38,60 s DPH 05.11.2024 ŠEVT a.s. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 06.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14224