• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 03 Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu 0,00 s DPH 28.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.10.2014
    Zmluva 02 Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu 0,00 s DPH 28.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.10.2014
    Faktúra 2510027618 potraviny šj mš 74,62 s DPH 03.03.2025 LUNYS s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 2510027525 potraviny šj mš 9,02 s DPH 03.03.2025 LUNYS s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 72506808 potraviny šj mš 20,44 s DPH 25.02.2025 Tatranská mliekareň 02.04.2025
    Faktúra 2025080 servisné služby Office 365 98,40 s DPH 28.02.2025 365 serveces, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 25950779 predplatné 158,06 s DPH 06.03.2025 Verlag Dashofer 02.04.2025
    Faktúra 2025008 úprava a dovybavenie priestorov gymnázia 40 000,00 s DPH 06.03.2025 Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 8365643860 pevná linka 43,73 s DPH 28.02.2025 Telecom 02.04.2025
    Faktúra 8362369136 internet gssv 1,96 s DPH 31.12.2024 Telecom 02.04.2025
    Faktúra 42007052 internet zš 48,00 s DPH 01.03.2025 COMP - shop 02.04.2025
    Faktúra 42007052 internet G 36,90 s DPH 01.03.2025 COMP - shop 02.04.2025
    Faktúra 42007052 internet mš 17,16 s DPH 01.03.2025 COMP - shop 02.04.2025
    Faktúra 252273416 kompatibilná lampa s modulom 97,17 s DPH 27.02.2025 Web Retail, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 4720286506 tlačiareň 432,89 s DPH 05.03.2025 NAY a.s. 02.04.2025
    Faktúra 1252200707 list-bianco s vodotlačou 628,65 s DPH 04.03.2025 ŠEVT 02.04.2025
    Faktúra 20250050 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.03.2025 Osobnyudaj.sk 02.04.2025
    Faktúra 1025 obedy zam. 1 880,34 s DPH 28.02.2025 Spojená škola-ZŠ 02.04.2025
    Faktúra 2510027863 potraviny šj mš 61,80 s DPH 03.03.2025 LUNYS s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 2510029199 potraviny šj mš 77,84 s DPH 05.03.2025 LUNYS s.r.o. 02.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14224