Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	02	Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu	0,00	s DPH		28.10.2014				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					29.10.2014
	Zmluva	03	Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu	0,00	s DPH		28.10.2014				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					29.10.2014
	Faktúra	2510166002	potraviny šj mš	30,36	s DPH		26.11.2025				LUNYS s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	202577	doplatok réžie za odobraté obedy	83,20	s DPH		04.11.2025				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce					13.03.2026
	Faktúra	250582	potraviny šj mš	161,64	s DPH		12.12.2025				DENAR, spol. s r.o.					13.03.2026
	Faktúra	2510176429	potraviny šj mš	11,71	s DPH		15.12.2025				LUNYS s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	20254467	vývoz BRKRO	51,17	s DPH		30.11.2025				EKOS					13.03.2026
	Faktúra	9125008164	Edupage automatické platby	24,00	s DPH		15.12.2025				ASC Applied Software Consultants					13.03.2026
	Faktúra	2025423	autobusová preprava	600,00	s DPH		12.12.2025				Chata Pieniny, s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	8380428422	mobil mš	16,40	s DPH		14.12.2025				Telecom					13.03.2026
	Faktúra	8380428507	mobil G	32,65	s DPH		14.12.2025				Telecom					13.03.2026
	Faktúra	72537456	potraviny šj mš	271,37	s DPH		09.12.2025				Tatranská mliekareň					13.03.2026
	Faktúra	202576	obedy zam.	1,28	s DPH		04.11.2025				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce					13.03.2026
	Faktúra	202578	doplatok zo SF za odobraté obedy	10,88	s DPH		04.11.2025				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce					13.03.2026
	Faktúra	202585	obedy zam.	1,48	s DPH		03.12.2025				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce					13.03.2026
	Faktúra	202586	doplatok réžie za odobraté obedy	96,20	s DPH		03.12.2025				ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce					13.03.2026
	Faktúra	25212020	potraviny šj mš	218,40	s DPH		12.12.2025				DUNAJEC s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	125310741	potraviny šj mš	87,18	s DPH		12.12.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.					13.03.2026
	Faktúra	525187567	vodné, stočné telocvičňa	343,07	s DPH		08.12.2025				Podtatranská vodárenská spoločnosť					13.03.2026
	Faktúra	2510176419	potraviny šj zš	35,12	s DPH		15.12.2025				LUNYS s.r.o.					13.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15094