Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	02	Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu	0,00	s DPH		28.10.2014				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					29.10.2014
	Zmluva	03	Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu	0,00	s DPH		28.10.2014				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					29.10.2014
	Faktúra	8370419447	pevná linka	43,73	s DPH		31.05.2025				Telecom					18.08.2025
	Faktúra	8372021162	pevná linka	43,73	s DPH		30.06.2025				Telecom					18.08.2025
	Faktúra	530522262	potraviny šj mš	57,57	s DPH		01.07.2025				INMEDIA, spol. s r.o.					18.08.2025
	Faktúra	10251468	sklo+gravírovanie	63,41	s DPH		02.07.2025				TOPASPORT s.r.o.					18.08.2025
	Faktúra	25207006	potraviny šj mš	45,50	s DPH		04.07.2025				DUNAJEC s.r.o.					18.08.2025
	Faktúra	903684016	bezp. SIM	13,67	s DPH		01.07.2025				Jablotron Slovakia, s.r.o.					18.08.2025
	Faktúra	1180625	výkon technika požiarnej ochrany	180,00	s DPH		30.06.2025				Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ					18.08.2025
	Faktúra	2025196	servisné služby Office 365	98,40	s DPH		31.05.2025				365 serveces, s.r.o.					18.08.2025
	Faktúra	2290112221	el. energia zš	295,27	s DPH		30.06.2025				VSE					18.08.2025
	Faktúra	2290101705	el. energia šj zš	580,84	s DPH		30.06.2025				VSE					18.08.2025
	Faktúra	250332	potraviny šj mš	256,96	s DPH		30.06.2025				DENAR, spol. s r.o.					18.08.2025
	Faktúra	2290299504	el. energia mš	429,67	s DPH		30.06.2025				VSE					18.08.2025
	Faktúra	2290165683	el. energia g+telocvičňa	194,99	s DPH		30.06.2025				VSE					18.08.2025
	Faktúra	8372233983	mobil šj zš	12,25	s DPH		07.07.2025				Telecom					18.08.2025
	Faktúra	8372233941	mobil zuš	16,40	s DPH		07.07.2025				Telecom					18.08.2025
	Faktúra	8372233861	mobil zš	48,75	s DPH		07.07.2025				Telecom					18.08.2025
	Faktúra	1212505880	učebnice	3 622,16	s DPH		09.07.2025				AITEC, s.r.o.					18.08.2025
	Faktúra	1212505878	aitec offline	85,50	s DPH		09.07.2025				AITEC, s.r.o.					18.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14594