• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Nákup športovej výbavy pre Spojenú školu 4 200,10 s DPH 20.03.2020 Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT 20.03.2020 20.04.2020
    Faktúra 0913 stavebné práce - presun steny 266,43 s DPH 26.08.2013 Horník Ján 07.02.2014
    Faktúra 20210016 práca na realizácii VO 125,00 s DPH 15.04.2021 Ing. Eva Bitarovská ECO 13.08.2021
    Faktúra 1022021 kontrola a revízia komínov mš 27,48 s DPH 19.03.2021 KMEKOM s.r.o. 13.08.2021
    Faktúra 1032021 kontrola a revízia komínovzš a šj 72,22 s DPH 19.03.2021 KMEKOM s.r.o. 13.08.2021
    Faktúra 121055334 potraviny šj pri zš 142,54 s DPH 16.04.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.08.2021
    Faktúra 2104000468 aktualizáciu a servis programu šj4 48,00 s DPH 15.04.2021 Soft GL 13.08.2021
    Faktúra 142021 obedy zamestnancom mš, zuš 436,57 s DPH 29.03.2021 Spojená škola-MŠ 13.08.2021
    Faktúra 152021 oprava a žehlenie prádlo šj 72,57 s DPH 29.03.2021 Spojená škola 13.08.2021
    Faktúra 210100080 výkon funkcie technika požiarnej ochrany 180,00 s DPH 31.03.2021 Tatrahasil servis 13.08.2021
    Faktúra 210100863 vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi 290,23 s DPH 13.04.2021 Tatrahasil, s.r.o. 13.08.2021
    Faktúra 9017203629 vinylová podlaha + izolačná podložka 1 860,61 s DPH 20.04.2021 Hornbach 13.08.2021
    Faktúra 1210224 stavebný materiál 191,77 s DPH 14.04.2021 Ing. Ján Furcoň - Stavebniny 13.08.2021
    Faktúra 20210014 spracovanie žiadosti 250,00 s DPH 12.04.2021 Ing. Eva Bitarovská ECO 13.08.2021
    Faktúra 132021 príspevok na obedy zo SF 61,53 s DPH 29.03.2021 Spojená škola-MŠ 13.08.2021
    Faktúra 8281119663 mobil g 18,00 s DPH 14.04.2021 Telecom 13.08.2021
    Faktúra 8281119622 mobil mš 19,00 s DPH 14.04.2021 Telecom 13.08.2021
    Faktúra 72107494 potraviny šj pri zš 101,41 s DPH 26.03.2021 Tatranská mliekareň 13.08.2021
    Faktúra 530106933 potraviny šj pri zš 244,80 s DPH 13.04.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 13.08.2021
    Faktúra 1912110052 potraviny šj pri zš 202,92 s DPH 14.04.2021 Ag Foods 13.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14224