Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
		200536	potraviny šj pri mš	110,31	s DPH	21200165	14.12.2020				DENAR, spol. s r.o.					10.03.2021
	Faktúra	20952758	Predplatné		s DPH	20952758	26.08.2020				Verlag Dashofer	Mgr. Anna Kromková	Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		26.08.2020
		20212018	potraviny šj pri mš	22,75	s DPH	20202155	15.12.2020				DUNAJEC s.r.o.					10.03.2021
		321	príspevok na obedy zo SF	131,88	s DPH	20200070	31.12.2020				Spojená škola-ZŠ					10.03.2021
		21200327	dezinfekčné vybavenie	159,00	s DPH	20200010	10.12.2020				Fork, s.r.o.					10.03.2021
		120212658	potraviny šj pri zš	135,61	s DPH	20010028	11.12.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.					10.03.2021
		20061	servis zariadania - kotolňa zš	441,60	s DPH	10352020	21.12.2020				ELEKTRON-SK sr.o					10.03.2021
		200023	servisné práce	420,00	s DPH	10202017	15.12.2020				G-Tech					10.03.2021
		8275063047	internet gssv	1,96	s DPH	201609	31.12.2020				Telecom					10.03.2021
		530030178	potraviny šj pri zš	203,50	s DPH	201169	15.12.2020				INMEDIA, spol. s r.o.					10.03.2021
		20120106	potraviny šj pri mš	14,93	s DPH	201168	14.12.2020				TIS					10.03.2021
		200667	tonery	108,00	s DPH	200510	16.12.2020				BLARO, s.r.o.					10.03.2021
		2091220	potraviny šj pri mš	64,58	s DPH	200295	16.12.2020				Mäsovýroba DORO, s.r.o.					10.03.2021
		2020119	darčekové poukážky	1 680,00	s DPH	120263	14.12.2020				Lekáreň Cyprián					10.03.2021
		20205581	vývoz BRKRO	9,24	s DPH	000004798	30.11.2020				EKOS					10.03.2021
	Faktúra	252021	oprava a žehlenie prádlo zš	38,70	s DPH		30.06.2021				Spojená škola					13.08.2021
	Faktúra	292021	obedy zamestnancom mš, zuš	457,43	s DPH		30.06.2021				Spojená škola-MŠ					13.08.2021
	Faktúra	22021	preprava osôb	388,00	s DPH		30.06.2021				Adam Podsiadlo					13.08.2021
	Faktúra	2421	príspevok na obedy zo SF	218,40	s DPH		01.07.2021				Spojená škola-ZŠ					13.08.2021
	Faktúra	262021	oprava a žehlenie prádlo zuš+G	7,56	s DPH		30.06.2021				Spojená škola					13.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/14602