|
|
Objednávka |
25009509
|
učebnice
|
467,67 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
252100221
|
šk. pomôcky HN
|
132,80 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1202500082
|
kancelárske potreby
|
187,53 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1000111908
|
kancelárske potreby
|
47,20 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1225036992
|
farba do tlačiarne
|
18,58 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2520177
|
učebnice
|
144,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1212509769
|
učebnice
|
241,03 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
02341
|
stolička ku klavíru
|
91,17 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
Ms-Augustinium, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1212506361
|
učebnice
|
26,28 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
17,16 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,90 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet zš
|
49,20 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250396
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8612364068
|
dodávka zemného plynu
|
8 160,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
52,70 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290299504
|
el. energia mš
|
315,61 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025290
|
servisné služby Office 365
|
98,40 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
obedy zam.
|
375,10 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
181,78 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373554248
|
internet gssv
|
2,00 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
18.08.2025 |