Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 125291731 potraviny šj zš 44,03 s DPH 21.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 27.11.2025
Faktúra 530536043 potraviny šj mš 280,96 s DPH 20.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 27.11.2025
Faktúra 25211024 potraviny šj mš 147,40 s DPH 20.11.2025 DUNAJEC s.r.o. 27.11.2025
Faktúra 25211025 potraviny šj zš 751,65 s DPH 20.11.2025 DUNAJEC s.r.o. 27.11.2025
Faktúra 530536044 potraviny šj zš 1 317,90 s DPH 20.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 27.11.2025
Zmluva 2025/11 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 20,00 s DPH 20.11.2025 Marek Hovana Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 21.11.2025
Faktúra 2510162807 potraviny šj zš 203,09 s DPH 19.11.2025 LUNYS s.r.o. 27.11.2025
Objednávka 255489813 hudobné pomôcky 352,50 s DPH 18.11.2025 Muziker, a.s. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 18.11.2025
Faktúra 72534950 potraviny šj zš 433,55 s DPH 18.11.2025 Tatranská mliekareň 27.11.2025
Faktúra 165641673 hud. vybavenie 352,50 s DPH 18.11.2025 MUZIKER a.s. 27.11.2025
Faktúra 2510161437 potraviny šj zš 31,32 s DPH 17.11.2025 LUNYS s.r.o. 27.11.2025
Faktúra 2510161301 potraviny šj zš 189,00 s DPH 17.11.2025 LUNYS s.r.o. 27.11.2025
Faktúra 2510161057 potraviny šj mš 37,35 s DPH 17.11.2025 LUNYS s.r.o. 27.11.2025
Faktúra 2510161302 potraviny šj mš 56,70 s DPH 17.11.2025 LUNYS s.r.o. 27.11.2025
Faktúra 8378857804 mobil G 32,65 s DPH 14.11.2025 Telecom 27.11.2025
Faktúra 250523 potraviny šj zš 1 001,44 s DPH 14.11.2025 DENAR, spol. s r.o. 27.11.2025
Faktúra 125285508 potraviny šj mš 126,53 s DPH 14.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 27.11.2025
Faktúra 25211019 potraviny šj mš 141,00 s DPH 14.11.2025 DUNAJEC s.r.o. 27.11.2025
Faktúra 8378857724 mobil mš 16,40 s DPH 14.11.2025 Telecom 27.11.2025
Faktúra 25211018 potraviny šj zš 381,20 s DPH 14.11.2025 DUNAJEC s.r.o. 27.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/14952