Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1202600080 kancelárske potreby 106,17 s DPH 19.10.2026 KP plus, s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 20.10.2026
Faktúra 260051 vš. materiál mš 396,04 s DPH 09.10.2026 KOVEKO STEEL, s.r.o. 15.10.2026
Faktúra 260050 vš. materiál zš 136,86 s DPH 09.10.2026 KOVEKO STEEL, s.r.o. 15.10.2026
Faktúra 260052 vš. materiál mš 113,31 s DPH 09.10.2026 KOVEKO STEEL, s.r.o. 15.10.2026
Faktúra 26210009 potraviny šj mš 200,35 s DPH 12/2014 08.10.2026 DUNAJEC s.r.o. 15.10.2026
Faktúra 262741539 hudobné vybavenie 892,39 s DPH O2026/6 08.10.2026 MUZIKER a.s. 15.10.2026
Faktúra 222026 obedy zam. 1 036,75 s DPH 07.10.2026 Spojená škola-MŠ 15.10.2026
Faktúra 8396124789 mobil zš 60,70 s DPH 1-824581137686 07.10.2026 Telecom 15.10.2026
Faktúra 8396124906 mobil šj 17,63 s DPH 1-824581137686 07.10.2026 Telecom 15.10.2026
Faktúra 8396124860 mobil zuš 27,80 s DPH 1-824581137686 07.10.2026 Telecom 15.10.2026
Faktúra 232026 doplatok zo SF za odobraté obedy 131,95 s DPH 07.10.2026 Spojená škola-MŠ 15.10.2026
Faktúra 260575 výtvarné pomôcky 540,04 s DPH O2026/5 07.10.2026 VYVY s.r.o. 15.10.2026
Faktúra 530629678 potraviny šj mš 65,85 s DPH 2/2021 06.10.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 15.10.2026
Faktúra 1280079 výtvarné pomôcky 686,40 s DPH O2026/7 05.10.2026 Preskoly.sk, s.r.o. 15.10.2026
Faktúra 26010001 potraviny šj mš 41,10 s DPH 12/2014 05.10.2026 DUNAJEC s.r.o. 15.10.2026
Objednávka 260100275 šk. pomôcky HN 83,00 s DPH 05.10.2026 MEGGY-T s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 20.10.2026
Objednávka 6069636 tonery 69,86 s DPH 01.10.2026 DAMEDIS, s.r.o. Mgr. Anna Soľusová riaditeľka školy 02.10.2026
Faktúra 42007052 internet G 36,90 s DPH 01.10.2026 COMP - shop 15.10.2026
Faktúra 42007052 internet mš 17,16 s DPH 01.10.2026 COMP - shop 15.10.2026
Faktúra 42007052 internet zš 49,20 s DPH 01.10.2026 COMP - shop 15.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/15934