|
Zmluva |
1/2026
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Kolektívna zmluva 2026
|
|
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Spojená škola Spišská Stará Ves |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125291731
|
potraviny šj zš
|
44,03 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530536043
|
potraviny šj mš
|
280,96 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25211024
|
potraviny šj mš
|
147,40 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25211025
|
potraviny šj zš
|
751,65 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530536044
|
potraviny šj zš
|
1 317,90 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/11
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
20,00 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
Marek Hovana |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510162807
|
potraviny šj zš
|
203,09 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72534950
|
potraviny šj zš
|
433,55 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
255489813
|
hudobné pomôcky
|
352,50 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
165641673
|
hud. vybavenie
|
352,50 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
|
|
|
MUZIKER a.s. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510161057
|
potraviny šj mš
|
37,35 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510161437
|
potraviny šj zš
|
31,32 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510161301
|
potraviny šj zš
|
189,00 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510161302
|
potraviny šj mš
|
56,70 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250523
|
potraviny šj zš
|
1 001,44 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25211019
|
potraviny šj mš
|
141,00 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25211018
|
potraviny šj zš
|
381,20 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378857804
|
mobil G
|
32,65 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |