|
|
Objednávka |
5040590
|
tonery
|
384,13 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
250100032
|
šk. pomôcky HN
|
116,20 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
Zmluva |
008
|
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
27.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5040137
|
tonery
|
118,08 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5040034
|
tonery
|
55,27 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24093
|
servisné práce na výťahoch
|
259,96 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
SEVEK-Kurnát Milan |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
0000863172
|
teleskopický stojan na mapy
|
315,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
Učebné-pomôcky.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1202400125
|
kancelárske potreby
|
330,36 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
993090
|
učebné pomôcky - mapy
|
1 152,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530440967
|
potraviny šj zš
|
879,45 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530441009
|
potraviny šj mš
|
209,72 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240032
|
servisné práce
|
410,40 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
|
|
G-Tech |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
router s príslušenstvom
|
75,90 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242072
|
výtvarné pomôcky
|
1 263,61 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
|
|
PECE spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
18122024
|
revízia tlak. nádob zš
|
370,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Bukovič Gas |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20122024
|
revízia tlak. nádob mš
|
470,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Bukovič Gas |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410150098
|
potraviny šj zš
|
30,12 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410150099
|
potraviny šj zš
|
196,14 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
19122024
|
revízia tlak. nádob g
|
370,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Bukovič Gas |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410150146
|
potraviny šj mš
|
43,69 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |