|
|
Faktúra |
2510140746
|
potraviny šj zš
|
76,06 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510140674
|
potraviny šj mš
|
14,03 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
258801919
|
struny na gitaru a husle
|
100,70 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
|
|
MUZIKER a.s. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530530292
|
potraviny šj zš
|
637,28 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1709
|
stromy
|
456,70 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8377019005
|
mobil zuš
|
16,40 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8377019043
|
mobil šj zš
|
9,41 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8377018923
|
mobil zš
|
48,05 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25100229
|
potraviny šj zš
|
12,90 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
Zmluva |
2025/07
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
Jaroslav Matlák |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/06
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
Juraj Bolcár |
|
Mgr. Anna Soľusová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530530234
|
potraviny šj mš
|
269,93 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné šj mš
|
158,42 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
|
|
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné šj zš
|
160,88 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
|
|
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304039
|
potraviny šj zš
|
273,83 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125247355
|
potraviny šj zš
|
937,71 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202568
|
doplatok réžie za odobraté obedy
|
96,20 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290165683
|
el. energia g+telocvičňa
|
255,85 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202567
|
obedy zam.
|
1,48 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202569
|
doplatok zo SF za odobraté obedy
|
12,58 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce |
|
|
|
|
27.11.2025 |