Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu Nákup športovej výbavy pre Spojenú školu - výzva 4 200.00 s DPH 24.02.2020 28.02.2020 24.02.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu Nákup športovej výbavy pre Spojenú školu - príloha č.1 4 200.00 s DPH 24.02.2020 28.02.2020 24.02.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu Oprava školského chodníka 4 700.00 s DPH 07.08.2014 04.09.2014 31.10.2014 04.08.2014
    VO: Zákazka malého rozsahu 01/2014 umývačka riadu s montážou s DPH 03.05.2014 23.05.2014 03.05.2014 30.04.2014
    Faktúra 8842585990 plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš 4 269,00 s DPH 01.06.2021 SPP 13.08.2021
    Faktúra 20212867 systémová podpora URBIS 280,00 s DPH 01.06.2021 MADE spol. s.r.o. 13.08.2021
    Faktúra 42007052 internet G 36,00 s DPH 01.06.2021 COMP - shop 13.08.2021
    Faktúra 42007052 internet mš 16,74 s DPH 01.06.2021 COMP - shop 13.08.2021
    Faktúra 42007052 internet 48,00 s DPH 01.06.2021 COMP - shop 13.08.2021
    Faktúra 21205038 potraviny šj pri mš 76,24 s DPH 31.05.2021 DUNAJEC s.r.o. 13.08.2021
    Faktúra 72112921 potraviny šj pri mš 195,78 s DPH 18.05.2021 Tatranská mliekareň 13.08.2021
    Faktúra 8021502373 potraviny šj pri mš 172,73 s DPH 31.05.2021 Pekáreň GROS, spol. s r.o. 13.08.2021
    Faktúra 121088272 potraviny šj pri mš 181,17 s DPH 28.05.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.08.2021
    Faktúra 232021 príspevok na obedy zo SF 63,42 s DPH 01.06.2021 Spojená škola-MŠ 13.08.2021
    Faktúra 1921 príspevok na obedy zo SF 206,22 s DPH 01.06.2021 Spojená škola-ZŠ 13.08.2021
    Faktúra 0913 stavebné práce - presun steny 266,43 s DPH 26.08.2013 Horník Ján 07.02.2014
    Faktúra 212021 oprava a žehlenie prádlo zš 87,66 s DPH 31.05.2021 Spojená škola 13.08.2021
    Faktúra 222021 oprava a žehlenie prádlo šj 17,67 s DPH 31.05.2021 Spojená škola 13.08.2021
    Faktúra 2116107933 toner Camea 24,20 s DPH 26.05.2021 CAMEA SK, s.r.o. 13.08.2021
    Faktúra 210100140 výkon funkcie technika požiarnej ochrany 180,00 s DPH 28.05.2021 Tatrahasil servis 13.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14422

    • Kontakty

      • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
      • riaditelka231@spojenassv.sk
      • +421 52 4822367
      • Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
        Slovakia
      • 42232228
      • 2023328582

    • Prihlásenie