Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025008	úprava a dovybavenie priestorov gymnázia	40 000,00	s DPH		06.03.2025				Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.					02.04.2025
	Faktúra	8698674382	dodávka zemného plynu	31 900,00	s DPH		18.03.2024				SPP					08.04.2024
	Zmluva	2019-1-IT02-KA229-062376_2	Zmluva o poskytnutí grantu program ERASMUS	20 920,00	s DPH		06.09.2019				Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu		Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		06.09.2019
	Faktúra	8756240686	dodávka zemného plynu	19 458,00	s DPH		01.02.2023				SPP					23.02.2023
	Faktúra	8659588084	dodávka zemného plynu	19 458,00	s DPH		04.05.2023				SPP					21.07.2023
	Faktúra	8833599811	dodávka zemného plynu	19 458,00	s DPH		13.07.2023				SPP					28.09.2023
	Faktúra	8756240686	dodávka zemného plynu	19 458,00	s DPH		08.02.2023				SPP					17.04.2023
	Faktúra	8814239776	dodávka zemného plynu	19 458,00	s DPH		13.06.2023				SPP					21.07.2023
	Faktúra	8659528000	dodávka zemného plynu	19 458,00	s DPH		13.03.2023				SPP					17.04.2023
	Faktúra	8775632979	dodávka zemného plynu	19 458,00	s DPH		05.04.2023				SPP					17.04.2023
	Faktúra	201991	pc príslušenstvo	17 237,82	s DPH		02.12.2020				WEB Coms, s.r.o.					10.03.2021
	Zmluva		Kúpna zmluva - Nákup technického vybavenia pre Spojenú školu	17 237,82	s DPH		30.03.2020				WebComs s.r.o.		Mgr. Anna Kromkovár	riaditeľka školy		30.03.2020
	Zmluva		Kúpna zmluva - Nákup učebných pomôcok pre žiakov SŠ Spišská Stará Ves	14 995,48	s DPH		27.10.2020				Učebné pomôcky, s.r.o.		Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		28.10.2020
	Faktúra	21266	zostavy	13 291,20	s DPH		12.10.2021				ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	8122408884	dodávka zemného plynu	12 240,00	s DPH		01.12.2024				SPP					27.12.2024
	Faktúra	8708648569	dodávka zemného plynu	12 240,00	s DPH		01.11.2024				SPP					20.11.2024
	Zmluva		o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax	11 707,66	s DPH		21.09.2017				Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok		Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		27.09.2017
	Zmluva	3/2009	zmluva o dielo e-lerningový portál a cvičenia	10 900,00	s DPH		29.12.2009				MarDur, s.r.o.	Gymnázium SNP3				01.12.2014
	Faktúra	20220706	demontáž a montáž radiátorov	9 909,00	s DPH		20.07.2022				Marek Galowicz					30.09.2022
	Faktúra	2019062376	vyúčtovanie zmluvy o poskytnutí grantu	9 795,29	s DPH		23.02.2023				Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu					17.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15666