Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium SNP3 Ing. Kolodzejová Mgr. Anna Kromková MŠ ZuŠ zs zs, g šj šj , zuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	9029499953	Regály	824,50	s DPH		12.04.2023				Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o.		Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		05.05.2023
	Faktúra	8775250077	internet prístup gssv	2,54	s DPH		30.06.2015				Telecom					14.07.2015
	Objednávka		výtvarné potreby	33,77	s DPH		21.11.2018				E.N.E.S. spol. s r.o.	Ing. Kolodzejová				21.11.2018
	Objednávka		výtvarné potreby	611,36	s DPH		05.09.2018				E.N.E.S. spol. s r.o.	Ing. Kolodzejová				05.09.2018
	Objednávka		glazúry na keramiku	214,78	s DPH		05.09.2018				Pece spol. sr..o.	Ing. Kolodzejová				05.09.2018
	Zmluva	1-2019	DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2019-2020		s DPH		09.10.2019						Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		09.10.2019
	Zmluva	2	DODATOK č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2019-2020		s DPH		19.12.2019						Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		19.12.2019
	Zmluva		o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax	11 707,66	s DPH		21.09.2017				Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok		Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		27.09.2017
	Faktúra	19201707	okna	1 458.11	s DPH		24.07.2017				TRIPLAST- Andrzej Murzyn					26.07.2017
	Faktúra	20152453	tko 2q/2015	450,17	s DPH		30.06.2015				EKOS					14.07.2015
	Faktúra	67775343333	telefon	114,02	s DPH		30.06.2015				Telecom					14.07.2015
	Faktúra	15060299	potraviny šj pri mš	51,05	s DPH		29.06.2015				TIS					14.07.2015
	Objednávka		pec Candy	896,00	s DPH		04.07.2018				Fast Webs s.r.o.	Ing. Kolodzejová				04.07.2018
	Faktúra	71524320	potraviny šj pri zš	19,24	s DPH		24.06.2015				Tatranská mliekareň					14.07.2015
	Faktúra	71524183	potraviny šj pri zš	138,14	s DPH		26.06.2015				Tatranská mliekareň					14.07.2015
	Faktúra	5002873662	predplaté predškolská výchova	3,60	s DPH		04.06.2015				Slovenská pošta					14.07.2015
	Faktúra	150231	potraviny šj pri mš	131,38	s DPH		24.06.2015				DENAR, spol. s r.o.					14.07.2015
	Faktúra	15060225	potraviny šj pri mš	33,07	s DPH		22.06.2015				TIS					14.07.2015
	Faktúra	71522703	potraviny šj pri mš	209,56	s DPH		19.06.2015				Tatranská mliekareň					14.07.2015
	Faktúra	71522704	potraviny šj pri zš	73,10	s DPH		19.06.2015				COOP Jednota					14.07.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15802