• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 242026 obedy zam. 984,50 s DPH 04.11.2026 Spojená škola-MŠ 05.11.2026
      Faktúra 252026 doplatok zo SF za odobraté obedy 125,30 s DPH 04.11.2026 Spojená škola-MŠ 05.11.2026
      Faktúra 26110363 poskytovanie služby - AI garant 63,14 s DPH ZO0/2026A|GA-$8812-5 04.11.2026 Legistlatívny garant s.r.o. 05.11.2026
      Faktúra 530633256 potraviny šj mš 439,08 s DPH 2/2021 03.11.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 05.11.2026
      Faktúra 26211001 potraviny šj mš 68,65 s DPH 12/2014 02.11.2026 DUNAJEC s.r.o. 05.11.2026
      Faktúra 260057 vš. materiál zuš 107,53 s DPH 02.11.2026 KOVEKO STEEL, s.r.o. 05.11.2026
      Faktúra 260058 vš. materiál g 24,91 s DPH 02.11.2026 KOVEKO STEEL, s.r.o. 05.11.2026
      Faktúra 26110313 poskytovanie služby - Bezpečná škola 147,60 s DPH SME/ZO/2026SME8812-4 01.11.2026 Legistlatívny garant s.r.o. 05.11.2026
      Faktúra 20260646 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO/2021CPOZ8812-1 01.11.2026 Osobnyudaj.sk 05.11.2026
      Faktúra 8632378632 dodávka zem. plynu 8 160,00 s DPH 1/2026 01.11.2026 SPP 05.11.2026
      Faktúra 2290165683 el. energia g+telocvičňa 1 129,71 s DPH 2/2022 31.10.2026 VSE 05.11.2026
      Faktúra 2290101705 el. energia šj zš 171,04 s DPH 2/2022 31.10.2026 VSE 05.11.2026
      Faktúra 8397755590 pevná linka 43,73 s DPH 1-824581137686 31.10.2026 Telecom 05.11.2026
      Faktúra 2290299504 el. energia mš 491,09 s DPH 2/2022 31.10.2026 VSE 05.11.2026
      Faktúra 2290112221 el. energia zš 514,95 s DPH 2/2022 31.10.2026 VSE 05.11.2026
      Faktúra 2026358 servisné služby 98,40 s DPH 31.10.2026 365 serveces, s.r.o. 05.11.2026
      Faktúra 2611024 výkon technika požiarnej ochrany 180,00 s DPH 7/2025 31.10.2026 INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o. 05.11.2026
      Faktúra 260481 potraviny šj mš 364,94 s DPH 1/2022 30.10.2026 DENAR, spol. s r.o. 05.11.2026
      Faktúra 2026205 obedy zš 11 681,00 s DPH 01/09/2026 28.10.2026 Jaroslav Kočinsky 05.11.2026
      Faktúra 2640018373 výtvarné pomôcky 32,70 s DPH O2026/12 28.10.2026 ČistéDřevo s.r.o. 05.11.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/15990
      • Kontakt

        • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
        • +421 52 4822367
        • Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
          Slovakia
        • 42232228
        • 2023328582
      • Prihlásenie