Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7411969157	plyn ZŠ	2 833,28	s DPH		10.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	5221211011	BOZP	135,00	s DPH		31.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	97	potraviny	72,22	s DPH		27.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	110068	všeobecné služby	274,92	s DPH		01.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	9732161359	mobil	156,90	s DPH		03.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	201100733	všeobecné služby	66,39	s DPH		04.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	7732176487	telefón	1,74	s DPH		07.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	9732024300	telefón	2,54	s DPH		10.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	2011/884	toner	130,17	s DPH		27.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	311431	čerpanie SF - G	136,50	s DPH		28.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	11100302	potraviny	7,66	s DPH		25.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	201102068	potraviny	48,60	s DPH		26.10.2011									07.10.2014
	Zmluva	2024/1	Dodatok č.1 ku KZ na rok 2024		s DPH		30.08.2024						Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		04.09.2024
	Faktúra	1112865	Predprimárne vzdelávanie	16,20	s DPH		14.10.2011									07.10.2014
	Faktúra	21126268	Školské vzdelávacie programy	40,46	s DPH		28.10.2011									07.10.2014
	Zmluva		Dodatok ku kolektívnej zmluve		s DPH		16.02.2015									31.03.2015
	Faktúra	21125469	Hráme sa so slovami	31,46	s DPH		25.10.2011									07.10.2014
	Zmluva	2025	Kolektívna zmluva 2025		s DPH		09.12.2024						Mgr. Anna Kromková	riaditeľka školy		27.12.2024
	Faktúra	211203753	internet	16,74	s DPH		01.11.2011									07.10.2014
	Faktúra	1046207	pomôcky	117,24	s DPH		28.10.2011									07.10.2014