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Faktúra |
0913
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stavebné práce - presun steny
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266,43 |
s DPH |
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26.08.2013 |
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Horník Ján |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
7308254691
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mobil zš
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46,87 |
s DPH |
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07.08.2013 |
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Telecom |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
513
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potraviny zš
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75,00 |
s DPH |
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11.08.2013 |
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Ing. Milan Pichnarčík |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
113182895
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potraviny zš
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21,12 |
s DPH |
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23.08.2013 |
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NOWACO |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
130433
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potraviny zš
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50,64 |
s DPH |
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09.08.2013 |
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AMI TRADE |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
5221210813
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bozp
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135,00 |
s DPH |
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31.08.2013 |
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Tuleja Pavol |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
2013002311
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vš. materiál
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246,10 |
s DPH |
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13.08.2013 |
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KP plus, s.r.o |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
5150351454
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plyn šj pri zš
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163,70 |
s DPH |
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21.08.2013 |
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SPP |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
21318209
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administratíva a hospodárenie školy 8/2013
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41,84 |
s DPH |
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16.08.2013 |
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RAABE |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
220132921
|
pracovné odevy šj pri zš
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30,00 |
s DPH |
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30.08.2013 |
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Dudinský Karol |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
220132763
|
pracovné odevy šj pri zš
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349,63 |
s DPH |
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21.08.2013 |
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Dudinský Karol |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
7202932136
|
plyn g
|
879,00 |
s DPH |
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01.09.2013 |
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SPP |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
7202932142
|
plyn mš
|
1 992,00 |
s DPH |
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01.09.2013 |
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|
SPP |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
7202932134
|
plyn šj pri zš
|
70,00 |
s DPH |
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01.09.2013 |
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|
|
SPP |
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07.02.2014 |
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|
Faktúra |
7308431428
|
mobil g
|
14,99 |
s DPH |
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14.08.2013 |
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|
Telecom |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
7308432298
|
mobil mš
|
14,99 |
s DPH |
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|
14.08.2013 |
|
|
|
Telecom |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
7308189739
|
mobil šj pri zš
|
0,38 |
s DPH |
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07.08.2013 |
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|
|
Telecom |
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07.02.2014 |
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|
Faktúra |
7308020528
|
mobil cvč
|
15,74 |
s DPH |
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07.08.2013 |
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|
Telecom |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
1132209295
|
triedne knihy pre cvč
|
39,00 |
s DPH |
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03.09.2013 |
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ŠEVT |
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07.02.2014 |
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Faktúra |
13080014
|
potraviny mš
|
16,61 |
s DPH |
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05.08.2013 |
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|
TIS |
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07.02.2014 |