|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia - šj pri zš
|
504,49 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121080961
|
potraviny šj pri zš
|
164,96 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
530112202
|
potraviny šj pri zš
|
145,61 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301487
|
potraviny šj pri zš
|
339,35 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72112920
|
potraviny šj pri zš
|
244,09 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1912110091
|
potraviny šj pri zš
|
316,71 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
|
|
Ag Foods |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121088273
|
potraviny šj pri zš
|
391,51 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210034
|
vš. materiál g
|
16,14 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
DUO MIX-Ovcarčíková Mária |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210033
|
vš. materiál šj
|
64,30 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
DUO MIX-Ovcarčíková Mária |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210032
|
vš. materiál mš
|
69,67 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
DUO MIX-Ovcarčíková Mária |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210031
|
vš. materiál zš
|
1 311,06 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
|
|
|
DUO MIX-Ovcarčíková Mária |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284301020
|
internet gssv
|
1,96 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290165683
|
el. energia g a telocvičňa
|
229,51 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021081
|
inštalácia
|
304,58 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290232119
|
el. energia zš - kotoLŇA
|
54,31 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284414440
|
telefon g, mš, zš, šj pri zš
|
50,65 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210260
|
potraviny šj pri mš
|
62,61 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301669
|
potraviny šj pri mš
|
105,44 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121095066
|
potraviny šj pri mš
|
163,25 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |