|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
122062921
|
jednorázový riad mš
|
33,78 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
15.02.2021 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
21.12.2020 |
|
|
|
Coop Jednota Poprad, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na školské potreby a pomôcky
|
|
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
Meggy-T, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskyt. služieb
|
|
s DPH |
|
11.05.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
|
|
s DPH |
|
25.04.2022 |
|
|
|
Kyberšikana, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
25.04.2022 |
|
|
|
Somi Consulting, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Nadácia VSE
|
|
s DPH |
|
19.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika Holding a.s. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202209222
|
toner zš
|
97,85 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
|
|
Soft - Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20223003
|
školské pomôcky - hn Mš
|
33,20 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
|
|
|
Jaroslav Kočinsky |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2203140027
|
knihy PROJEKT múDRE HRANIE
|
200,00 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100035
|
skipass-5 dňový lk g
|
3 581,50 |
s DPH |
|
06.03.2022 |
|
|
|
IMMOBAU, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220456
|
grafické spracovanie a tlač publikácie
|
414,00 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
|
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
530209074
|
potraviny šj pri mš
|
127,08 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
220211086
|
tonery
|
98,00 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
|
|
Soft-tech, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122061922
|
potraviny šj pri mš
|
74,17 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22203031
|
potraviny šj pri zš
|
229,41 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201301269
|
potraviny šj pri zš
|
404,81 |
s DPH |
|
18.03.2022 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny šj pri zš
|
139,20 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
|
|
|
GORAL poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
|
27.07.2022 |