|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3221
|
obedy pre zamestnancov
|
1 628,55 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020212742
|
skrinka na kľúč
|
36,68 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
|
|
|
Firesystem, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6202145976
|
MultiPack tonerpartner
|
31,70 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210551
|
školský stôj a stoličky
|
2 856,00 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211012022
|
polepy
|
518,00 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
|
|
|
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21266
|
zostavy
|
13 291,20 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21267
|
skrine
|
6 000,00 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
372021
|
príspevok na obedy zo SF
|
69,25 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3121
|
príspevok na obedy zo SF
|
246,75 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210437
|
potraviny šj pri mš
|
40,65 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121195549
|
potraviny šj pri mš
|
115,85 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8021505710
|
potraviny šj pri mš
|
17,63 |
s DPH |
|
22.09.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
382021
|
obedy zamestnancom mš, zuš
|
462,59 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530123194
|
potraviny šj pri zš
|
139,95 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
362021
|
oprava a žehlenie prádlo šj
|
72,39 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
352021
|
oprava a žehlenie prádlo zš
|
52,57 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
342021
|
oprava a žehlenie prádlo zuš+G
|
14,89 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1210731
|
stavebný materiál
|
878,22 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Furcoň - Stavebniny |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
učebnica Informačnej bezpečnosti
|
7,10 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
|
|
|
OZ Preventista združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
|
|
|
|
19.01.2022 |