|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
16,74 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021503335
|
potraviny šj pri zš
|
79,23 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110067561
|
potraviny šj pri zš
|
111,56 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110057269
|
potraviny šj pri zš
|
56,19 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72118258
|
potraviny šj pri zš
|
433,20 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72118257
|
potraviny šj pri mš
|
112,97 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110070186
|
potraviny šj pri mš
|
9,76 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121120828
|
potraviny šj pri mš
|
129,21 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210888
|
grafické spracovanie a tlač
|
414,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20212453
|
vývoz odpadu
|
513,78 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8678276114
|
plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš
|
4 269,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet
|
48,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21206048
|
potraviny šj pri mš
|
37,07 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210017
|
revízie a montážne práce mš, telocvičňa, zš, šj
|
806,32 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Sičár Jozef |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100174
|
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202162021
|
knihy - projekt
|
3 346,38 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Alter Ego |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286259779
|
telefon g, mš, zš, šj pri zš
|
50,65 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210086
|
podpora a servis produktu
|
222,50 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
|
|
SOMI Consulting |
|
|
|
|
13.08.2021 |