|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
220100052
|
výkon funkcie technika pož. ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
132022
|
kurenárske práce
|
376,80 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
|
|
|
MAJOTERM, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
preprava na školu v prírode
|
570,00 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
|
|
|
Adam Podsiadlo |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
obedy zam.
|
346,50 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220006
|
revízie a inžiniering zš
|
345,48 |
s DPH |
|
26.02.2022 |
|
|
|
Sičár, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220005
|
revízie a inžiniering mš
|
598,44 |
s DPH |
|
26.02.2022 |
|
|
|
Sičár, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220007
|
revízie a inžiniering zš telocvičňa
|
310,32 |
s DPH |
|
26.02.2022 |
|
|
|
Sičár, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220004
|
revízie a inžiniering G
|
310,68 |
s DPH |
|
26.02.2022 |
|
|
|
Sičár, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22013
|
preventívno psychologické poradenstvo
|
50,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
Doc.PhDr. Igor Spišiak, CSc. - JANIG |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202201890
|
výchovný program pre ŠVVZ
|
47,46 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1122
|
obedy zam.
|
1 026,30 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8833152303
|
dodávka plynu
|
4 269,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220500260
|
micro:bit Smart home kit
|
235,20 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
|
|
RLX components, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0103
|
online webinár
|
45,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
AgV, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301734124
|
telefon g, mš, zš, šj pri zš
|
50,65 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220094
|
potraviny šj pri mš
|
60,17 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22100029
|
potraviny šj pri mš
|
44,15 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22202027
|
potraviny šj pri zš
|
224,84 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |