|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20214062
|
vývoz odpadov
|
165,42 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3121
|
príspevok na obedy zo SF
|
246,75 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210437
|
potraviny šj pri mš
|
40,65 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121195549
|
potraviny šj pri mš
|
115,85 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8021505710
|
potraviny šj pri mš
|
17,63 |
s DPH |
|
22.09.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3221
|
obedy pre zamestnancov
|
1 628,55 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
382021
|
obedy zamestnancom mš, zuš
|
462,59 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
362021
|
oprava a žehlenie prádlo šj
|
72,39 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
352021
|
oprava a žehlenie prádlo zš
|
52,57 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
342021
|
oprava a žehlenie prádlo zuš+G
|
14,89 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1210731
|
stavebný materiál
|
878,22 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Furcoň - Stavebniny |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
učebnica Informačnej bezpečnosti
|
7,10 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
|
|
|
OZ Preventista združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8726736857
|
plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš
|
4 269,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21267
|
skrine
|
6 000,00 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210112
|
dezinfekcia+nálepky
|
183,00 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
|
|
|
Fork, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
16,74 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet
|
48,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211012022
|
fototapety
|
518,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
|
|
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2022 |