|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2110070186
|
potraviny šj pri mš
|
9,76 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
preprava osôb
|
388,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Adam Podsiadlo |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2421
|
príspevok na obedy zo SF
|
218,40 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
282021
|
príspevok na obedy zo SF
|
64,47 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021503327
|
potraviny šj pri mš
|
144,21 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21206048
|
potraviny šj pri mš
|
37,07 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21206051
|
potraviny šj pri zš
|
14,25 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021503335
|
potraviny šj pri zš
|
79,23 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110067561
|
potraviny šj pri zš
|
111,56 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110057269
|
potraviny šj pri zš
|
56,19 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72118258
|
potraviny šj pri zš
|
433,20 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72118257
|
potraviny šj pri mš
|
112,97 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121120828
|
potraviny šj pri mš
|
129,21 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
252021
|
oprava a žehlenie prádlo zš
|
38,70 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210888
|
grafické spracovanie a tlač
|
414,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20212453
|
vývoz odpadu
|
513,78 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8678276114
|
plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš
|
4 269,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
16,74 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |