Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8224084883	telefon	79,79	s DPH		31.12.1920				Telecom					15.03.2019
					s DPH											15.03.2018
	Faktúra	23201019	potraviny šj zš	589,25	s DPH		20.01.2001				DUNAJEC s.r.o.					20.02.2023
	Faktúra	2110094608	potraviny šj pri zš	106,97	s DPH		09.08.2001				LUNYS s.r.o.					19.11.2021
	Faktúra	212017	potraviny šj pri zš	210,00	s DPH		06.11.2001				Kostka Ján - SHR					18.12.2017
	Faktúra	14203022	potraviny mš	77,78	s DPH		28.03.2002				DUNAJEC s.r.o.					07.10.2014
	Zmluva	3/2009	zmluva o dielo e-lerningový portál a cvičenia	10 900,00	s DPH		29.12.2009				MarDur, s.r.o.	Gymnázium SNP3				01.12.2014
	Faktúra	201119	potraviny	250,00	s DPH		16.07.2011									07.10.2014
	Faktúra	110016	odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	600,00	s DPH		01.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	21119482	dieťa a jeho svet, materská škola a jej riadenie	75,10	s DPH		01.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	11588	bioenzymatický roztok MŠ	180,00	s DPH		01.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	211202995	internet - škôlka	16,74	s DPH		01.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	4730017479	telefon - gymnázium	2,54	s DPH		01.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	4730169736	telefon - gymnázium	132,90	s DPH		01.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	20113382	TKO	36,03	s DPH		01.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	1730170058	telefon - gymnázium	19,68	s DPH		01.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	411217050	stočné - zrážková voda	157,87	s DPH		01.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	411217049	vodné a stočné - Gymnázium	87,06	s DPH		01.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	111179617	vš. materiál	133,08	s DPH		02.09.2011									07.10.2014
	Faktúra	522011	potraviny	75,60	s DPH		02.09.2011									07.10.2014