|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1210224
|
stavebný materiál
|
191,77 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Furcoň - Stavebniny |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012021
|
kontrola a revízia komínov g
|
39,46 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
|
|
|
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1022021
|
kontrola a revízia komínov mš
|
27,48 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
|
|
|
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1032021
|
kontrola a revízia komínovzš a šj
|
72,22 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
|
|
|
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121055334
|
potraviny šj pri zš
|
142,54 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2104000468
|
aktualizáciu a servis programu šj4
|
48,00 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
|
|
|
Soft GL |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
142021
|
obedy zamestnancom mš, zuš
|
436,57 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
oprava a žehlenie prádlo šj
|
72,57 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100080
|
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100863
|
vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi
|
290,23 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
|
|
|
Tatrahasil, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9017203629
|
vinylová podlaha + izolačná podložka
|
1 860,61 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
|
|
|
Hornbach |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
práca na realizácii VO
|
125,00 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
|
|
|
Ing. Eva Bitarovská ECO |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210072
|
potraviny šj pri mš
|
81,75 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
spracovanie žiadosti
|
250,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ing. Eva Bitarovská ECO |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8281119663
|
mobil g
|
18,00 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8281119622
|
mobil mš
|
19,00 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72107494
|
potraviny šj pri zš
|
101,41 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
530106933
|
potraviny šj pri zš
|
244,80 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1912110052
|
potraviny šj pri zš
|
202,92 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Ag Foods |
|
|
|
|
13.08.2021 |