|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
210035
|
vš. materiál spoš
|
75,00 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
|
|
DUO MIX-Ovcarčíková Mária |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny šj pri zš
|
81,00 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
|
|
GORAL poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
334268992
|
potraviny šj pri zš
|
109,39 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
|
|
|
HYZA a.s. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
530116291
|
potraviny šj pri zš
|
160,19 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121113705
|
potraviny šj pri zš
|
665,78 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021502914
|
potraviny šj pri zš
|
149,75 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210288
|
potraviny šj pri zš
|
269,72 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72115643
|
potraviny šj pri zš
|
392,62 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
530115075
|
potraviny šj pri zš
|
393,22 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21206033
|
potraviny šj pri zš
|
181,33 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121107678
|
potraviny šj pri zš
|
589,86 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021655
|
oprava kuch. zariadení
|
133,20 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
|
|
Michal Jedinák ml |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202111410
|
výchovný program
|
43,06 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210301
|
potraviny šj pri zš
|
394,72 |
s DPH |
|
23.06.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3100253064
|
čistiace do šj pri zš
|
75,34 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110069704
|
potraviny šj pri mš
|
51,35 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2521
|
obedy pre zamestnancov
|
1 549,60 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
oprava a žehlenie prádlo šj
|
84,16 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
262021
|
oprava a žehlenie prádlo zuš+G
|
7,56 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |