Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 15.03.2018
Faktúra 19193278 25,00 s DPH 23.04.2019 JurisDat-M.Medlen 15.05.2019
Faktúra 201439 18,80 s DPH 02.05.2014 VÚDPaP 07.10.2014
Faktúra 2011058 180,00 s DPH 26.10.2011 07.10.2014
Faktúra 20111031 150,00 s DPH 05.10.2011 07.10.2014
Faktúra 210198 - hodiny Grasslin - elektrika 134,28 s DPH 08.02.2012 Komextherm Praha 07.10.2014
Faktúra 9 45 hier na podporu pravo-ľavej orientácie deti 9,00 s DPH 26.04.2016 Slovenská pošta 05.05.2016
Objednávka 2006000652 Aktualizácia softvéru ŠJ4 40,00 s DPH 23.06.2020 Soft GL Mgr. Anna Kromková Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 23.06.2020
Objednávka 102500104 Akustická súprava bicích 439,12 s DPH 26.01.2022 GBM Europe s.r.o. Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 26.01.2022
Objednávka 20010028 Automatický dávkovač dezinfekcie 996,00 s DPH 18.05.2020 Mucha s.r.o. Mgr. Anna Kromková Mgr. Anna Kromková riaditeľka školy 18.05.2020
Faktúra 20010028 Automatický dávkovač dezinfekcie 996,00 s DPH 20.05.2020 Mucha, s.r.o. 06.07.2020
Faktúra 026062019 BOZP 180,00 s DPH 31.05.2019 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil 11.07.2019
Faktúra 027052019 BOZP 180,00 s DPH 30.04.2019 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil 15.05.2019
Faktúra 031102020 BOZP 180,00 s DPH 30.09.2020 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil 10.03.2021
Faktúra 028072020 BOZP 180,00 s DPH 30.06.2020 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil 06.08.2020
Faktúra 5221210112 BOZP 135,00 s DPH 31.01.2012 Tuleja Pavol 07.10.2014
Faktúra 5221211011 BOZP 135,00 s DPH 31.10.2011 07.10.2014
Faktúra 5221211111 BOZP 135,00 s DPH 30.11.2011 07.10.2014
Faktúra 5221210911 BOZP 135,00 s DPH 30.09.2011 07.10.2014
Faktúra 5221210212 BOZP 135,00 s DPH 29.02.2012 Tuleja Pavol 07.10.2014
zobrazené záznamy: 1-20/14224