|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12022
|
preprava osôb lk G
|
536,00 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
|
|
|
Adam Podsiadlo |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2290165683
|
el. energia g+telocvičňa
|
405,37 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290232119
|
el. energia zš kotolňa
|
254,92 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290101705
|
el. energia šj pri zš
|
527,18 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290112221
|
el. energia zš
|
330,25 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000019
|
edupage PRO - malotriedka
|
149,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8487886335
|
dodávka plynu - nedoplatok
|
2 727,53 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8297503045
|
mobil šj
|
5,05 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202100649
|
predplatné Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2020080
|
servisné služby Office 365
|
96,00 |
s DPH |
|
30.12.2020 |
|
|
|
365 serveces, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
042022
|
obedy zam.
|
334,95 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
preprava osôb lkzs
|
964,80 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
|
|
|
Adam Podsiadlo |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
322
|
obedy zam.
|
980,35 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
260122
|
webinár
|
39,00 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8775185609
|
dodávka plynu
|
4 269,00 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
422
|
príspevok zo SF obedy
|
149,75 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
preprava osôb zuš
|
164,00 |
s DPH |
|
20.03.2022 |
|
|
|
Adam Podsiadlo |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22201006
|
potraviny šj pri zš
|
227,70 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122001855
|
potraviny šj pri zš
|
263,95 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |