|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
121183473
|
potraviny šj pri mš
|
149,61 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521162066
|
vodné a stočné šj zš
|
177,26 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521162069
|
vodné a stočné g
|
22,20 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521162068
|
vodné a stočné mš
|
541,15 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21209021
|
potraviny šj pri zš
|
307,96 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121183476
|
potraviny šj pri zš
|
164,12 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302704
|
potraviny šj pri zš
|
724,63 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530121571
|
potraviny šj pri zš
|
515,26 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210416
|
potraviny šj pri zš
|
125,17 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
252021
|
potraviny šj pri zš
|
198,00 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
|
|
|
Obrokta Jozef |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72124072
|
potraviny šj pri zš
|
288,69 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72125226
|
potraviny šj pri mš
|
64,84 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210417
|
potraviny šj pri mš
|
41,06 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521162065
|
vodné a stočné zš
|
601,58 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21953298
|
predplatné-účtovník v škole...
|
360,00 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21067
|
servis výťahov
|
176,80 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
|
|
SEVEK-Kurnát Milan |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100334
|
ročná odmena za poskytovanie služieb
|
48,00 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
|
|
|
Komensky Viral, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214990
|
poistné
|
92,08 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
|
|
|
UNION |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3020202393
|
online časopis a prístup na portál Direktor
|
161,00 |
s DPH |
|
22.09.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |