|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,00 |
s DPH |
|
01.05.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21205001
|
potraviny šj pri mš
|
44,35 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121065588
|
potraviny šj pri mš
|
61,14 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8282566897
|
telefon g, mš, zš, šj pri zš
|
50,65 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8130829992
|
plyn zš, šj , g, mš, cvč, zuš
|
4 269,00 |
s DPH |
|
01.05.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000595
|
asc PRO malotriedka
|
149,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100207
|
žiariče Prolux
|
1 381,80 |
s DPH |
|
29.04.2021 |
|
|
|
MORAtechnik, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1521
|
obedy pre zamestnancov
|
917,84 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
materiál + práce
|
122,56 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
BS ENERGO s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet
|
48,00 |
s DPH |
|
01.05.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
16,74 |
s DPH |
|
01.05.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
192021
|
obedy zamestnancom mš, zuš
|
344,19 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210198
|
potraviny šj pri mš
|
60,65 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
oprava a žehlenie prádlo zš
|
31,29 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
oprava a žehlenie prádlo zuš+G
|
8,90 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
oprava a žehlenie prádlo šj
|
57,91 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021501488
|
potraviny šj pri zš
|
27,68 |
s DPH |
|
22.04.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210199
|
potraviny šj pri zš
|
416,74 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121065598
|
potraviny šj pri zš
|
561,05 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |