|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskyt. služieb
|
|
s DPH |
|
11.05.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
08214203
|
učebnice
|
648,00 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
|
|
|
Expol Pedagogika, s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2203930
|
bezdotykový dávkovač
|
115,00 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
|
|
|
Plotbase s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
1202100107
|
kancelárske a školské potreby
|
394,00 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
25682
|
skrinka na kľúče
|
37,00 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
|
|
|
Firesystem, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2109230001
|
dezinfekčný prípravok na ruky a predmety
|
152,00 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
|
|
|
Fork, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1202100159
|
kancelárske a školské potreby
|
231,00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2112220001
|
dezinfekčný prípravok na ruky a predmety
|
314,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
|
Fork, s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
220211086
|
tonery
|
98,00 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
|
|
Soft-tech, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
08.02.2021 |
|
|
|
Jozef Obrokta |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
15.02.2021 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
21.12.2020 |
|
|
|
Coop Jednota Poprad, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na školské potreby a pomôcky
|
|
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
Meggy-T, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
|
|
s DPH |
|
25.04.2022 |
|
|
|
Kyberšikana, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2100231
|
učebnice
|
270,00 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
25.04.2022 |
|
|
|
Somi Consulting, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Nadácia VSE
|
|
s DPH |
|
19.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika Holding a.s. |
|
Mgr. Anna Kromková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202209222
|
toner zš
|
97,85 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
|
|
Soft - Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20223003
|
školské pomôcky - hn Mš
|
33,20 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
|
|
|
Jaroslav Kočinsky |
|
|
|
|
27.07.2022 |