|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
282021
|
príspevok na obedy zo SF
|
64,47 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210035
|
vš. materiál spoš
|
75,00 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
|
|
DUO MIX-Ovcarčíková Mária |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202111410
|
výchovný program
|
43,06 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3100253064
|
čistiace do šj pri zš
|
75,34 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110069704
|
potraviny šj pri mš
|
51,35 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2521
|
obedy pre zamestnancov
|
1 549,60 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
oprava a žehlenie prádlo šj
|
84,16 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
262021
|
oprava a žehlenie prádlo zuš+G
|
7,56 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
252021
|
oprava a žehlenie prádlo zš
|
38,70 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
292021
|
obedy zamestnancom mš, zuš
|
457,43 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
preprava osôb
|
388,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Adam Podsiadlo |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2421
|
príspevok na obedy zo SF
|
218,40 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021503327
|
potraviny šj pri mš
|
144,21 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121107678
|
potraviny šj pri zš
|
589,86 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21206048
|
potraviny šj pri mš
|
37,07 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21206051
|
potraviny šj pri zš
|
14,25 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021503335
|
potraviny šj pri zš
|
79,23 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110067561
|
potraviny šj pri zš
|
111,56 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110057269
|
potraviny šj pri zš
|
56,19 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |