|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
210123
|
potraviny šj pri zš
|
186,57 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
|
|
|
DENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
práca na realizácii VO
|
125,00 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
|
|
|
Ing. Eva Bitarovská ECO |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
spracovanie žiadosti
|
250,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ing. Eva Bitarovská ECO |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8281119663
|
mobil g
|
18,00 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8281119622
|
mobil mš
|
19,00 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72107494
|
potraviny šj pri zš
|
101,41 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
530106933
|
potraviny šj pri zš
|
244,80 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1912110052
|
potraviny šj pri zš
|
202,92 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Ag Foods |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
potraviny šj pri zš
|
34,65 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
|
|
|
Obrokta Jozef |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21204013
|
potraviny šj pri zš
|
144,27 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121055335
|
potraviny šj pri zš
|
346,40 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
99720
|
produkty zakúpené v rámci ERASMUS+
|
27,70 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
|
|
|
Ľubovianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9017203629
|
vinylová podlaha + izolačná podložka
|
1 860,61 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
|
|
|
Hornbach |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210022
|
CD detské práva
|
22,40 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Microitem v.o.s. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101066
|
papierové tašky
|
38,22 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
|
|
|
PARTNER-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5065072355
|
kuchynské vybavenie
|
37,30 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100942
|
kyselina citronová
|
24,15 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
|
|
|
Agrokomp spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202107942
|
výchovný program
|
43,06 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210652
|
servisné práce
|
127,99 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
|
|
|
Fidelia service, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |