|
|
Faktúra |
0913
|
stavebné práce - presun steny
|
266,43 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
Horník Ján |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
antigénové testy Joysbio
|
1 344,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
|
|
Dalibor Gallik |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530201672
|
potraviny šj pri zš
|
284,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10210374
|
potraviny šj pri zš
|
17,58 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200037
|
potraviny šj pri zš
|
310,68 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
|
|
|
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8022500200
|
potraviny šj pri zš
|
99,77 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210010064
|
potraviny šj pri zš
|
136,08 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210010014
|
potraviny šj pri zš
|
111,57 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210010012
|
potraviny šj pri zš
|
32,16 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530202503
|
potraviny šj pri zš
|
412,14 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1912210051
|
potraviny šj pri zš
|
455,99 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
|
|
Ag Foods |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022218723
|
potraviny šj pri zš
|
110,55 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122017817
|
potraviny šj pri zš
|
481,46 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122007439
|
potraviny šj pri zš
|
256,60 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200466
|
právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22201026
|
potraviny šj pri zš
|
321,81 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
602200466
|
ročné predplatné Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220109
|
grafické spracovanie a tlač publikácie
|
414,00 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
|
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221005
|
kalibrácia a nastavenie váh
|
50,40 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
|
|
Ing. Slavomír Pillár |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221004
|
kalibrácia a nastavenie váh
|
134,40 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
|
|
Ing. Slavomír Pillár |
|
|
|
|
05.04.2022 |